Planos de Auditoria
- Página atualizada em 04/04/2024
Dando transparência aos planos de auditoria conforme a Resolução CNJ 309/2020, que aprovou as Diretrizes Técnicas das Atividades de Auditoria Interna Governamental do Poder Judiciário (DIRAUD-Jud) e deu outras providências, seguem as publicações do Plano de Auditoria de Longo Prazo (PALP), quadrienal, e do Plano Anual de Auditoria (PAA), ambos da Secretaria de Auditoria Interna (antes Secretaria de Controle Interno) do TRT7.
Plano Anual de Auditoria (PAA) |
Aprovação |
PROCESSO |
Data de publicação |
1ª Revisão ao PAA 2024 (.pdf 1095Kb)
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Despacho da Presidência (.pdf 189Kb)
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PROAD 1301/2024 |
03/04/2024 |
PAA 2024 (.pdf 1576Kb)
PAA 2024 (.odt 124Kb)
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Despacho da Presidência (.pdf 67Kb)
Despacho da Presidência (.odt 32Kb)
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PROAD 8301/2023 |
04/12/2023 |
1ª Revisão do PAA 2023 (.pdf 172Kb)
1ª Revisão do PAA 2023 (.odt 24Kb)
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Despacho da Presidência (.pdf 57Kb)
Despacho da Presidência (.odt 29Kb)
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PROAD 7204/2022 |
16/11/2023 |
PAA 2023 (.pdf 1016Kb)
PAA 2023 (.odt 2347 Kb)
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Despacho da Presidência (.pdf 39Kb)
Despacho da Presidência (.odt 22Kb)
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PROAD 7204/2022 |
17/03/2023 |
PAA 2022 (formato.odt, tamanho 1.865KB)
PAA 2022 (formato.pdf, tamanho 411KB)
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Despacho da presidência de 13/12/2021 (formato.odt, tamanho 28KB)
Despacho da presidência de 13/12/2021 (formato.pdf, tamanho 29KB) |
PROAD 6385/2021 |
17/12/2021 |
PAA 2021 (formato pdf, formato ods)
Anexo I - Tabela Processos Auditáveis (formato pdf)
Anexo II - Materialidade de Pessoal (formato pdf)
Anexo III - Materialidade de Custeio (formato pdf)
Anexo IV - Materialidade Total (formato pdf)
Anexo V - Perspectiva Relevância (formato pdf)
Anexo VI - Perspectiva Criticidade (formato pdf)
Anexo VII - Pontuação Total (formato pdf)
Anexo VIII - Ordenação da Pontuação Total (formato pdf)
Anexo IX - Gabinete (formato pdf, formato ods)
Anexo X - SAGAP (formato pdf, formato ods)
Anexo XI - SAGPO (formato pdf, formato ods)
Anexo XII - Cotejo com PALP e Processos Auditáveis (formato pdf)
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Despacho da presidência de 17/12/2020 |
PROAD 5857/2020 |
29/12/2020 |
PAA 2020 - Revisão dos Anexos: Gabinete (.ods); SAGAP (.ods) e SAGPO (.ods) |
Despacho da Presidência de 2/9/2020 |
PROAD 8044/2019 |
30/9/2020 |
PAA 2020 (arquivo .rtf) - Anexos: Ações comuns (arquivo .ods); Gabinete (arquivo .ods); SCGAP (arquivo .ods); SCGPO (arquivo .ods) |
Despacho da Presidência, de 21/2/2020 |
PROAD 8044/2019 |
5/3/2020 |
Revisão 2, apenas nos anexos: Gabinete (ods) e SCGP (ods)
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Despacho da Presidência de 25/9/2019 |
PROAD 8015/2018 |
11/10/2019 |
2019 (arquivo rtf)
Anexos (revisão 1): Ações comuns (ods); Gabinete (ods); SCGAP (ods); SCGOF (ods); SCGP (ods)
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Despacho da Presidência de 29/1/2019 |
PROAD 8015/2018 |
06/02/2018 |
2019 (formato .rtf) Anexos: Ações Comuns (ods); Gabinete (ods); SCGAP (ods); SCGOF (ods); SCGP (ods)
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Despacho da Presidência de 28/12/2018 |
PROAD 8015/2018 |
8/1/2018 |
2018 (Anexo do PAA - revisado) |
Despacho da Presidência de 3/8/2018 |
PROAD 6467/2017 |
8/1/2018 |
2018 (formato .rtf) |
Despacho da Presidência de 8/1/2018 |
PROAD 6467/2017 |
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2017 (formato .rtf) |
Despacho da Presidência de 7/12/2016 |
PROAD 6554/2016 |
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2016 (formato .rtf) |
Despacho da Presidência de 3/12/2015 |
PROAD 3322/2015 |
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2015 (formato .rtf) |
Despacho da Presidência de 11/11/2014 |
PROAD 211/2014 |
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2014 (formato .rtf) |
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2013 (formato .rtf) |
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2012 (formato .rtf) |
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Fonte: Secretaria de Auditoria Interna