Ações de controle
Visando honrar o compromisso com a transparência, a Resolução Administrativa TRT7 377/2012 estabeleceu, no inciso X de seu art. 4º, a obrigação de divulgação do resultado das inspeções, auditorias e julgamentos de contas realizados por órgãos de controle interno e externo, como o Tribunal de Contas da União (TCU), Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT).
Auditorias da Secretaria de Auditoria Interna
Neste espaço são publicadas as ações de controle levadas a efeito pela Secretaria de Auditoria Interna (antes Secretaria de Controle Interno), com a publicação do Relatório de Auditoria apresentado à Administração, no qual são registrados os achados de auditoria (impropriedades ou irregularidades constadas), a decisão da Presidência e Relatórios de Monitoramento.
Incluem-se nesta relação eventuais Notas Técnicas e de auditoria emitidas e seus resultados.
| ORDEM DE SERVIÇO/ NOTA | PROCESSO | UNIDADE AUDITORA | OBJETO DA AUDITORIA | RELATÓRIO | DECISÃO DA PRESIDÊNCIA | SITUAÇÃO | PUBLICAÇÃO AQUI* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OS.SAUDI.SAGPO 4/2020 | PROAD 4339/2020 | SAGPO | Pendente | EM PLANEJAMENTO | 24/9/2020 | ||
| OS. Conjunta SAUDI 3/2020 | PROAD 2973/2020 | SAUDI | Implementação da Política de Governança Institucional do TRT7 | Pendente | EM EXECUÇÃO | 3/7/2020 | |
| OS.SAI.SCGPO 2/2020 | PROAD 1218/2020 | SCGPO | Aplicação de redutor nos proventos das pensões por morte concedidas após 20/2/2004 e cálculo dos proventos de aposentadoria proporcional por invalidez concedidas após 17/8/2004. | Pendente | EM EXECUÇÃO | 6/3/2020 | |
| OS.SAI.SCGAP 1/2020 | PROAD 148/2020 | SCGAP | Bens e serviços de Tecnologia da Informação custeados com recursos dos orçamentos de 2018 e 2019 do CSJT | Relatório de Auditoria, de 3/3/2020 | Despacho da Presidência, de 2/7/2020 |
9/3/2020 21/7/2020 |
|
| OS SCI.SCGP 14/2019 | PROAD 6831/2019 | SCGP | Identificar as razões para o baixo desempenho em gestão de pessoas e do iGovPessoas 2018 | Relatório de Auditoria, de 13/2/2020 | Despacho da Presidência, de 3/6/2020 | 3/7/2020 | |
| OS.SCI.GABIN 13/2019 | PROAD 6815/2019 | GABINETE | Aud. Coordenada do CNJ sobre Gestão Documental | Pendente | AGUARDANDO CONCLUSÃO DA AUDITORIA COORDENADA DO CNJ | 28/10/2019 | |
| OS.SCI.SCGP 12/2019 | PROAD 1992/2018 | SCGP | Regime de Teletrabalho no âmbito do TRT7 | Pendente | EM EXECUÇÃO | 28/10/2019 | |
| OS SCI.GABIN 11/2019 | PROAD 5497/2019 | GABINETE | Avaliação da efetiva atuação do Comitê Gestor de Segurança da Informação (CGSI), em conf. com a Res. TRT7 278/2017 | Despacho da Presidência de 27/2/2020 | COM PRAZOS CONCEDIDOS EM CURSO |
28/10/2019 5/3/2020 |
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| OS.SCI.SCGOF 10/2019 | PROAD 6091/2019 | SCGOF |
Auditoria Sistêmica do CSJT: Avaliação da integração entre os processos de planejamento estratégico aplicável à Justiça do
Trabalho de 1º e 2º graus e os de planejamento e orçamento federal.
|
Pendente | AGUARDANDO CONCLUSÃO DA AUDITORIA SISTÊMICA DO CSJT | 28/10/2019 | |
| O0S.SCI.SCGP 9/2019 | PROAD 5687/2019 | SCGP |
Verificação da realização do estudo qualitativo de pessoal de TI, bem como de sua inclusão
no PDTIC
|
Despacho da Presidência, de 3/6/2020 |
28/10/2019 9/3/2020 3/7/2020 |
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| OS.SCI.SCGOF 8/2019 | PROAD 5716/2019 | SCGOF |
Registros contábeis relativos às despesas com pessoal deste Regional, referentes ao período de janeiro a julho/2019.
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Despacho da Presidência, de 5/6/2020 |
28/10/2019 9/3/2020 3/7/2020 |
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| OS.SCI.SCGAP 7/2019 | PROAD 4522/2019 | SCGAP |
Processos de dispensa e inexigibilidade de licitação, concluídos no âmbito do TRT7,
compreendendo o período de maio de 2018 a maio de 2019.
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Despacho da Presidência, de 5/6/2020 |
28/10/2019 9/3/2020 3/7/2020 |
||
|
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PROAD 4506/2019 | SCGOF |
Divulgação de dados e informações no Portal da Internet do TRT7, nas páginas “Contas Públicas” e “Transparência”, no período de janeiro a junho de
2019, alusivas à gestão orçamentária e financeira.
|
Despacho da Presidência, de 27/2/2020 | COM PRAZOS CONCEDIDOS EM CURSO |
28/10/2019 6/3/2020 |
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| OS.SCI.SCGOF 5/2019 | PROAD 2864/2019 | SCGOF | Ação Coordenada de Auditoria do CNJ - Governança Orçamentária e Financeira, Planejamento, Gerenciamento, Execução e Gestão Contábil | Pendente | AGUARDANDO CONCLUSÃO DA AUDITORIA COORDENADA DO CNJ | 28/10/2019 | |
| OS.SCI.SCGAP 4/2019 | PROAD 2349/2019 | SCGAP | Gestão do Almoxarifado - Material de Consumo | PENDENTE DE MONITORAMENTO | 28/10/2019 | ||
| OS.SCI.SCGOF 3/2019 | PROAD 2333/2019 | SCGOF | Avaliação dos resultados das metas estabelecidas no Plano Estratégico Institucional – PEI (2015-2020) do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, referentes ao exercício de 2018 | Despacho da Presidência, de 21/1/2020 | COM PRAZOS CONCEDIDOS EM CURSO |
25/7/2019 9/3/2020 |
|
| NOTA TÉCNICA SCI 1/2019 | PROAD 2749/2019 | SCGAP | ELABORAÇÃO DE PLANO DE OBRAS, EM CONFORMIDADE COM NORMATIVOS VIGENTES | Nota Técnica SCI 1, de 23/4/2019 | Despacho da Presidência, de 18/6/2020 |
2/7/2019 3/7/2020 |
|
| OS.SCI.SCGOF 2/2019 | PROAD 635/2019 | SCGOF | Exame dos procedimentos realizados em cumprimento às normas de encerramento do exercício financeiro de 2018, conforme instruções expedidas no Manual do SIAFI, Macrofunção 02.03.18. | Despacho da Presidência de 18/6/2019 | ARQUIVADO |
15/5/2019 25/6/2019 |
|
| OS.SCI.SCGAP 1/2019 | PROAD 95/2019 | SCGAP | Gestão e Governança de tecnologia da informação e comunicação, estabelecida no TRT 7ª Região, notadamente o processo de implantação da Gestão de Riscos de TIC e a estratégia de tratamento de incidentes de segurança de TIC | Despacho da Presidência de 22/10/2019 | PENDENTE DE MONITORAMENTO |
13/3/2019 28/10/2019 |
|
| Oficio TCU 648, de 3/4/2014 | PROAD 784/2018 | TCU | Acórdão TCU 750/2014 - Plenário - Governança de TI com foco na Avaliação de Entrega de Resultados e na Gestão de Riscos | Despacho da Presidência, de 10/9/2020 | 24/9/2020 | ||
| OS.SCI.SCGP 18/2018 | PROAD 7291/2018 | SCGP | Pagamento de serviço extraordinário a servidores, período de jun a out/2018 | Pendente | AGUARDANDO DECISÃO DA PRESIDÊNCIA |
13/2/2019 9/3/2020 |
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| OS.SCI.SCGOF 18/2018 | PROAD 6917/2018 | SCGOF | Pagamentos de precatórios federais administrados pelo TRT7 no período de jan a set/2018 |
Relatório de Auditoria, emitido em 27/3/2019 Ata de Reunião de Apresentação de Resultados de 11/3/2019 |
Despacho da Presidência de 10/10/2019
Pendente
|
AGUARDANDO DECISÃO DA PRESIDÊNCIA |
13/2/2019 29/3/2019 5/11/2019 24/9/2020 |
| OS.SCI.SCGOF 17/2018 | PROAD 5430/2018 | SCGOF | Análise de procedimentos relativos à depreciação de bens móveis | Relatório de Auditoria emitido em 19/12/2018 | Despacho da Presidência de 9/1/2019 | PENDENTE DE MONITORAMENTO |
31/1/2018 15/1/2019 |
| OS.SCI.SCGP 16/2018 | PROAD 4931/2018 | SCGP | Ações judiciais em favor de magistrados, servidores, ativos, inativos e pensionistas, com repercussão na folha de pagamento |
Relatório de Auditoria emitido em 28/1/2019 Ata Reunião Apresentação Resultados de 27/3/2019 |
Despacho da Presidência de 30/4/2020 | COM PRAZOS CONCEDIDOS EM CURSO |
31/1/2018 29/3/2019 5/5/2020 |
| OS.SCI.SCGAP 15/2018 | PROAD 4045/2018 | SCGAP |
Bens e serviços de tecnologia da informação custeados com recursos dos orçamentos de 2016 e 2017 provenientes do CSJT |
Relatório de Auditoria, emitido em 25/9/2018 | Despacho da Presidência de 16/10/2018 | ARQUIVADO | 6/10/2018 |
| Relatório de Monitoramento, emitido em17/6/2019 | Despacho da Presidência, de 22/10/2019 |
2/7/2019 28/10/2019 |
|||||
| Relatório de Monitoramento, emitido em 8/1/2020 | Despacho da Presidência, de 27/2/2020 | 9/3/2020 | |||||
| OS.SCI.SCGOF 14/2018 | PROAD 4042/2018 | SCGOF | Execução física e financeira deste Tribunal, em especial quanto à ação "Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho", no período acumulado de jan a jun/2018. | Relatório de Auditoria, emitido em 28/9/2018 | Despacho da Presidência de 16/10/2018 | ARQUIVADO |
4/10/2018 30/11/2018 |
| Relatório de Monitoramento, de 8/11/2019 | Despacho da Presidência de 22/11/2019 | 31/1/2020 | |||||
| OS.SCI.SCGOF 13/2018 | PROAD 3001/2018 | SCGOF | Demonstrações Contábeis e operações relacionadas às origens e aplicações de recursos, exercício 2017 |
Relatório de Auditoria emitido em 6/6/2018 SEM CONSTATAÇÕES |
Ato TRT7.GP 174, de 29/8/2016 | ARQUIVADO | 19/7/2018 |
| OS.SCI.SCGP 12/2018 | PROAD 2816/2018 | SCGP | Programa de Estágio do TRT7 | Despacho da Presidência de 15/5/2019 | PENDENTE DE MONITORAMENTO (na DIF) | 4/9/2018 | |
| NOTA TÉCNICA SCI.GABIN 2/2018 | PROAD 4667/2018 | GABINETE | Pagamento de Passivo Administrativo devido a Magistrado(s) e Servidor(es), ativos e inativos, e a pensionistas, após seu falecimento | Nota Técnica SCI. Gabin 2, de 25/7/2018 | Despacho da Presidência, de 3/8/2018 | ARQUIVADO | 2/7/2019 |
| NOTA TÉCNICA SCI.GABIN 1/2018 | PROAD 4382/2018 | GABINETE | Política de Governança no âmbito do TRT7 - Código de Conduta para a Alta Administração | Nota Técnica SCI.Gabin 1, de 19/7/2018 | Despacho da Presidência, de 9/5/2019 | PENDENTE DE MONITORAMENTO |
2/7/2019 |
| OS.SCI.SCGAP 11/2018 | PROAD 861/2018 | SCGAP |
Ação Coordenada de Auditoria promovida pelo CNJ - Governança de tecnologia da informação e comunicação, estabelecida no TRT7 |
Informação prestada em 10/7/2018 |
Despacho da Presidência de 22/10/2019 | PENDENTE DE MONITORAMENTO |
13/2/2019 28/10/2019 |
| OS.SCI.SCGP 10/2018 | PROAD 2077/2018 | SCGP | Pagamentos de passivos administrativos relacionados a crédito suplementar aberto em nov/2017 | Relatório de Auditoria emitido em 10/7/2018 | Despacho da Presidência de 24/7/2018 | PENDENTE DE MONITORAMENTO | 19/7/2018 |
| OS.SCI.GABIN 9/2018 | PROAD 2037/2018 | GABINETE | Avaliação, junto a unidades administrativas, da forma de atuação, dos procedimentos e dos produtos relacionados aos trabalhos de auditoria da SCI | Relatório de Auditoria emitido em 19/12/2018 | Despacho da Presidência de 31/1/2019 | PLANO DE AÇÃO EM EXECUÇÃO | 13/2/2019 |
| OS.SCI.SCGOF 7/2018 | PROAD 1953/2018 | SCGOF | Processos de pagamento de despesas realizadas no período de janeiro a março de 2018 | Relatório de Auditoria emitido em 10/10/2018 | Despacho da Presidência de 4/12/2018 | 6/11/2018 | |
| Relatório de Monitoramento, de 6/2/2020 | Despacho da Presidência, de 3/6/2020 |
9/3/2020 3/7/2020 |
|||||
| OS.SCI.SCGP 6/2018 | PROAD 1992/2018 | SCGP | Conformidade dos processos de teletrabalho | AUDITORIA SUSPENSA em conformidade com o Memo.TRT7.GP 26/2018 | - | - | 13/2/2019 |
| OS.SCI.SCGAP 5/2018 | PROAD 1794/2018 | SCGAP |
Gestão patrimonial e os respectivos controles internos relacionados aos bens móveis e imóveis classificados como “bens de uso especial” de propriedade da União ou locados de terceiros. |
Relatório de Auditoria emitido em 5/9/2018 | Despacho da Presidência de 5/11/2018 | COM PRAZOS CONCEDIDOS EM CURSO | 17/9/2018 |
| Relatório de Monitoramento, emitido em 18/2/20 | Despacho da Presidência de 28/4/2020 |
9/3/2020 30/4/2020 |
|||||
| OS.SCI.GABIN 4/2018 | PROAD 1501/2018 | GABINETE | Pagamento de Passivo Administrativo referente a pensão civil | Relatório de Auditoria emitido em 13/4/2018 | Ato TRT7.GP 174, de 29/8/2016 | PENDENTE DE MONITORAMENTO | 13/2/2019 |
| OS.SCI.SCGOF 3/2018 | PROAD 1159/2018 | SCGOF | Auditoria sobre processos referentes a despesas inscritas em Restos a Pagar | Relatório de Auditoria emitido em 14/5/2018 | Ato TRT7.GP 174, de 29/8/2016 | ARQUIVADO | 6/6/2018 |
| Relatório de Monitoramento emitido em 12/12/2018 | Despacho da Presidência de 27/11/2018 | 13/2/2019 | |||||
| OS.SCI.SCGP 2/2018 | PROAD 1158/2018 | SCGP | Folhas de Pagamento do quadrimestre, relativo aos meses de nov/2017 a fev/2018. | Relatório de Auditoria emitido em 5/4/2018 | Ato TRT7.GP 174, de 29/8/2016 | 19/4/2018 | |
| OS.SCI.SCGAP 1/2018 | PROAD 903/2018 | SCGAP | Divulgação de dados e informações no Portal da Internet do TRT7, nas páginas “Contas Públicas”, “Transparência” e do “Serviço de Informações ao Cidadão (SIC)”, alusivas à gestão administrativa e patrimonial, exercícios de 2016 e 2017 | Relatório de Auditoria emitido em 14/5/2018 | Ato TRT7.GP 174, de 29/8/2016 | 6/6/2018 | |
| Relatório de Monitoramento, emitido em 25/4/2019 | Despacho da Presidência, de 27/2/2020 | 9/3/2020 | |||||
| 2º Relatório de Monitoramento, de 21/5/2020 | Despacho da Presidência, de 5/6/2020 | 3/7/2020 | |||||
| OS.SCI.SCGP 15/2017 | PROAD 5558/2017 | SCGP | Pagamentos a magistrados e servidores, nos meses de out a nov/2017 | Relatório de Auditoria emitido em 26/3/2018 | Ato TRT7.GP 174, de 29/8/2016 | PENDENTE DE MONITORAMENTO | 16/5/2017 |
| OS.SCI.SCGOF 14/2017 | PROAD 5329/2017 | SCGOF | Registro da Conformidade Contábil deste Tribunal, período de jan a set/2017 | Relatório de Auditoria emitido em11/1/2018 | Ato TRT7.GP 174, de 29/8/2016 | ARQUIVADO | 16/1/2018 |
| Relatório de Monitoramento emitido em 2/2/2018 | Despacho da Presidência de 7/2/2018 | 13/2/2019 | |||||
| OS.SCI.SCGAP 13/2017 | PROAD 5027/2017 | SCGAP | Avaliação da eficácia dos controles internos em processos de contratações de bens e serviços por pregão eletrônico | Relatório de Auditoria emitido em 20/3/2018 | Ato TRT7.GP 174, de 29/8/2016 | COM PRAZOS CONCEDIDOS EM CURSO | 18/4/2018 |
| Relatório de Monitoramento emitido em 12/11/2018 | Despacho da Presidência, de 19/9/2019 |
13/2/2019 28/10/2019 |
|||||
| Relatório de Monitoramento emitido em 3/4/2020 | Despacho da Presidência, de 9/9/2020 |
5/5/2020 24/9/2020 |
|||||
| OS.SCI.SCGP 12/2017 | PROAD 4873/2017 | SCGP | Pagamentos a magistrados e servidores, nos meses de abr a set/2017 | Relatório de Auditoria emitido em 30/1/2018 | Ato TRT7.GP 174, de 29/8/2016 | PENDENTE DE MONITORAMENTO (na SGPESS) | 30/1/2018 |
| Relatório de Monitoramento emitido em 21/3/2018 | Despacho da Presidência de 22/5/2018 | 13/2/2019 | |||||
| OS.SCI.SCGP 11/2017 (numerado equiv. 10/2017) | PROAD 3883/2017 | SCGP | Diárias e passagens a Magistrados e Servidores, período de jan a jun/2017 | Relatório de Auditoria emitido em 26/10/2017 | Ato TRT7.GP 174, de 29/8/2016 |
PENDENTE DE MONITORAMENTO // |
14/12/2017 |
| Relatório de Monitoramento emitido em 15/1/2018 | Despacho da Presidência de 6/2/2018 | 13/2/2019 | |||||
| OS.SCI.SCGOF 10/2017 | PROAD 4329/2017 | SCGOF | Execução orçamentária e financeira deste Tribunal, referente ao período acumulado até jul/2017 | Relatório de Auditoria emitido em 3/11/2017 | Ato TRT7.GP 174, de 29/8/2016 | ARQUIVADO | 7/11/2017 |
| Relatório de Monitoramento emitido em 8/2/2018 | Despacho da Presidência de 28/2/2018 | 13/2/2019 | |||||
| OS.SCI.SCGOF 9/2017 | PROAD 3704/2017 | SCGOF | Registros contábeis relativos aos depósitos exigidos como prestação de garantia nas contratações de obras, serviços, aluguéis, seguros e fornecimento de bens | Relatório de Auditoria emitido em 4/10/2017 | Ato TRT7.GP 174, de 29/8/2016 | ARQUIVADO | 16/10/2017 |
| Relatório de Monitoramento emitido em 23/3/2018 | Despacho da Presidência de 18/4/2018 | 13/2/2019 | |||||
| OS.SCI.SCGAP 8/2017 | PROAD 3301/2017 | SCGAP | Contratação e gestão de contratos de serviços contínuos com dedicação exclusiva de mão de obra terceirizada | Relatório de Auditoria emitido em 31/10/2017 | Ato TRT7.GP 174, de 29/8/2016 | CICLO DE AUDITORIA ENCERRADO | 7/11/2017 |
|
13/2/2019 9/3/2020 |
|||||||
| OS.SCI.SCGP 7/2017 | PROAD 2133/2017 | SCGP | Pagamentos e parcelas remuneratórias a magistrados e servidores, nos meses de dez/2016 a mar/2017 | Relatório de Auditoria emitido em 18/9/2017 | Ato TRT7.GP 174, de 29/8/2016 | PENDENTE DE MONITORAMENTO | 21/9/2017 |
| Relatório de Monitoramento emitido em 15/1/2018 | Despacho da Presidência de 6/2/2018 | 13/2/2019 | |||||
| OS.SCI.SCGAP 6/2017 | PROAD 1909/2017 | SCGAP | Processos licitatórios e de dispensa e de inexigibilidade de licitação, concluídos no período de jan/2016 a mar/2017 | Relatório de Auditoria emitido em 11/8/2017 | Ato TRT7.GP 174, de 29/8/2016 | ARQUIVADO | 30/8/2017 |
| Relatório de Monitoramento emitido em 21/11/2018 | Despacho da Presidência de 7/1/2019 | 13/2/2019 | |||||
| OS.SCI.SCGOF 5/2017 | PROAD 1738/2017 | SCGOF | Registros contábeis relativos às despesas com pessoal, período de jan a mar/2017 | Relatório de Auditoria emitido em 15/5/2017 | Ato TRT7.GP 174, de 29/8/2016 | ARQUIVADO | 25/5/2017 |
| Relatório de Monitoramento emitido em 21/11/2018 | Despacho da Presidência de 7/1/2019 | 13/2/2019 | |||||
| OS.SCI.Conjunta 4/2017 | PROAD 1575/2017 | SCGOF SCGP | Pagamentos de passivos a magistrados e servidores no exercício de 2016 | Relatório de Auditoria emitido em 23/10/2017 | Ato TRT7.GP 174, de 29/8/2016 | ARQUIVADO | 13/12/2017 |
| Relatório de Monitoramento emitido em 12/12/2018 | Despacho da Presidência de 9/1/2019 |
13/12/2017 15/1/2019 |
|||||
| OS.SCI.SCGP 3/2017 | PROAD 1168/2017 | SCGP | Averbação de Tempo de Contribuição Previdenciária no âmbito do TRT7 | Despacho da Presidência de 18/10/2017 | COM PRAZOS CONCEDIDOS EM CURSO |
3/8/2017 19/7/2018 |
|
| Relatório de Monitoramento, emitido em 5/6/2019 |
2/7/2019 24/9/2020 |
||||||
| OS.SCI.SCGAP 2/2017 | PROAD 802/2017 | SCGAP | Projetos do Fórum Trabalhista de São Gonçalo do Amarante | Relatório de Auditoria emitido em 5/5/2017 | Ato TRT7.GP 174, de 29/8/2016 | ARQUIVADO TEMPORARIAMENTE | 16/5/2017 |
| OS.SCI.SCGOF 1/2017 | PROAD 624/2017 | SCGOF | Encerramento do exercício financeiro de 2016 | Relatório de Auditoria emitido em 23/3/2017 | Ato TRT7.GP 174, de 29/8/2016 | ARQUIVADO | 16/5/2017 |
| Relatório de Monitoramento emitido em 30/1/2018 | Despacho da Presidência de 7/2/2018 | 13/2/2019 | |||||
| OS.SCI.Conjunta 16/2016 | PROAD 6101/2016 | SCGAP SCGOF | Gestão patrimonial de bens móveis e depreciação | Relatório de Auditoria emitido em 17/4/2017 | Ato TRT7.GP 174, de 29/8/2016 | ARQUIVADO | 16/5/2017 |
| Relatório de Monitoramento emitido em 18/1/2018 | Despacho da Presidência de 30/1/2018 | 13/2/2019 | |||||
| OS.SCI.SCGP 15/2016 | PROAD 5840/2016 | SCGP | Pagamentos e parcelas remuneratórias a magistrados e servidores, nos meses de ago a nov/2016 | Relatório de Auditoria emitido em 10/3/2017 | Ato TRT7.GP 174, de 29/8/2016 | PENDENTE DE MONITORAMENTO (na SGPESS) | 13/2/2019 |
| OS.SCI.SCGAP 14/2016 | PROAD 5156/2016 | SCGAP | Medidas para a redução das despesas no âmbito do TRT7, em atenção ao Ato TRT7.GP 57/2016. | Relatório de Auditoria emitido em 7/12/2016 | Ato TRT7.GP 174, de 29/8/2016 | ARQUIVADO | 21/12/2016 |
| Relatório de Monitoramento emitido em 8/2/2018 | Despacho da Presidência de 1/3/2018 | 13/2/2019 | |||||
| OS.SCI.Conjunta 13/2016 | PROAD 4478/2016 | SCGAP SCGOF SCGP | Gestão de Risco na área de pessoal |
Relatório de Auditoria emitido em 30/11/2016 ANEXOS: Matriz de Registro de Riscos e Controles |
Despacho da Secretaria-Geral da Presidência de 24/10/2018 | ARQUIVADO PROVISORIAMENTE NA SECRETARIA-GERAL PRESIDÊNCIA |
21/12/2016 Anexos: 13/2/2019 |
| OS.SCI.SCGP 12/2016 | PROAD 4186/2016 | SCGP | Pagamentos e parcelas remuneratórias a magistrados e servidores, nos meses de abr a jul/2016 | Relatório de Auditoria emitido em 22/11/2016 | Ato TRT7.GP 174, de 29/8/2016 | PENDENTE DE MONITORAMENTO (na SGPESS) | 21/12/2016 |
| Relatório de Monitoramento emitido em 21/2/2017 | Despacho da Presidência de 6/3/2017 | 13/2/2019 | |||||
| OS.SCI.SCGOF 11/2016 | PROAD 4167/2016 | SCGOF | Cronograma de Implantação da Nova Contabilidade Pública e dos Sistemas de Custos | Relatório de Auditoria emitido em 6/10/2016 | Ato TRT7.GP 174, de 29/8/2016 | ENCERRADO O CICLO DE AUDITORIA | 21/12/2016 |
| Relatório de Monitoramento emitido em 8/2/2018 | Despacho da Presidência de 1/3/2018 | 13/2/2019 | |||||
| Relatório de Monitoramento emitido em 12/3/2020 | Despacho da Presidência de 28/4/2020 | 05/05/2020 | |||||
| OS.SCI.SCGP 10/2016 | PROAD 4166/2016 | SCGP | Divulgação de dados e informações no Portal da Internet do TRT7, nas páginas "Contas Públicas" e "Transparência", alusivas à gestão de pessoas, no período de jan a jun/2016 | Relatório de Auditoria emitido em 30/9/2016 | Ato TRT7.GP 174, de 29/8/2016 |
PENDENTE DE MONITORAMENTO // |
21/12/2016 |
| OS.SCI.SCGAP 9/2016 | PROAD 3714/2016 | SCGAP | Gestão dos contratos administrativos, vigentes em 2016 | Ato TRT7.GP 174, de 29/8/2016 | CICLO DE AUDITORIA ENCERRADO | 21/12/2016 | |
| Relatório de Monitoramento, de 16/10/2019 | Despacho da Presidência, de 6/2/2020 | 9/3/2020 | |||||
| OS.SCI.SCGOF 8/2016 | PROAD 3592/2016 | SCGOF | Execução orçamentária e financeira deste Tribunal, referente ao período acumulado até maio de 2016 | Relatório de Auditoria emitido em 19/8/2016 | Ato TRT7.GP 174, de 29/8/2016 | ARQUIVADO |
8/9/2016
Republicado em 21/12/2016 |
| OS.SCI.SCGP 7/2016 | PROAD 3151/2016 | SCGP | Diárias e passagens a Magistrados e Servidores, período de out/2015 a mar/2016 | Relatório de Auditoria emitido em 14/9/2016 | Ato TRT7.GP 174, de 29/8/2016 |
PENDENTE DE MONITORAMENTO // |
21/12/2016 |
| OS.SCI.SCGOF 6/2016 | PROAD 3133/2016 | SCGOF | Registros contábeis relativos às despesas com pessoal do TRT7, período de jan a abr/2016 | Relatório de Auditoria emitido em 2/8/2016 | Ato TRT7.GP 174, de 29/8/2016 | ARQUIVADO | 8/9/2016 |
| Relatório de Monitoramento emitido em 22/12/2017 | Despacho da Presidência de 25/1/2018 | 13/2/2019 | |||||
| OS.SCI.SCGOF 5/2016 | PROAD 2402/2016 | SCGOF | Ordem cronológica dos pagamentos (cf. art. 5º da Lei nº. 8.666/93), período de ago a nov/2015. | Relatório de Auditoria emitido em 11/7/2016 | Ato TRT7.GP 174, de 29/8/2016 | PENDENTE DE MONITORAMENTO | 8/9/2016 |
| Relatório de Monitoramento emitido em 3/3/2017 | Despacho da Presidência de 3/3/2017 | 13/2/2019 | |||||
| Relatório de Monitoramento emitido em 12/11/2018 | Despacho da Presidência de 27/11/2018 | 13/2/2019 | |||||
| OS.SCI.SCGAP 4/2016 | PROAD 2347/2016 | SCGAP | Implementação do plano de logística sustentável | Relatório de Auditoria emitido em 28/6/2016 | Ato TRT7.GP 174, de 29/8/2016 | CICLO DE AUDITORIA ENCERRADO | 8/9/2016 |
|
13/2/2019 24/9/2020 |
|||||||
| OS.SCI.SCGP 3/2016 | PROAD 1891/2016 | SCGP | Folhas de Pagamento do quadrimestre, relativo aos meses de dez/2015 a mar/2016 | Relatório de Auditoria emitido em 1/8/2016 | Ato TRT7.GP 174, de 29/8/2016 |
PENDENTE DE MONITORAMENTO // |
8/9/2016 |
| OS.SCI.Conjunta 2/2016 | PROAD 1554/2016 | SCGOF SCGP | Avaliação dos indicadores e metas instituídos no Plano Estratégico Institucional - PEI (2015-2020) do TRT7, exercício de 2015 | Relatório de Auditoria emitido em 13/5/2016 | Despacho da Presidência de 6/6/2016 | ARQUIVADO | 8/9/2016 |
| Relatório de Monitoramento emitido em 11/1/2018 | Despacho da Presidência de 15/1/2018 | 13/2/2019 | |||||
| Relatório de Monitoramento emitido em 12/12/2018 | Despacho da Presidência de 7/1/2019 | 13/2/2019 | |||||
| OS.SCI.SCGAP 1/2016 | PROAD 969/2016 | SCGAP | Execução contratual de obras e serviços de engenharia | Relatório de Auditoria emitido em 5/5/2016 | Despacho da Presidência de 9/6/2016 | ARQUIVADO | 8/9/2016 |
| OS.SCI.Conjunta 15/2015 | PROAD 3605/2015 |
SCGAP SCGOF SCGP |
Gestão de riscos na área de compras e contratações |
Relatório de Auditoria emitido em 3/6/2016 ANEXOS: |
Ato TRT7.GP 174, de 29/8/2016 | COM PRAZOS CONCEDIDOS EM CURSO | 8/9/2016 |
|
13/2/2019 26/4/2019 24/9/2020 |
|||||||
| OS.SCI.SCGOF 14/2015 | PROAD 2247/2015 | SCGOF | Despesas realizadas no período de 5/jan a 31/ago/2015 | Relatório de Auditoria emitido em 4/12/2015 | Despacho da Presidência de 14/3/2016 | ARQUIVADO | 28/9/2016 |
| Relatório de Monitoramento emitido em 20/10/2016 | Despacho da Presidência de 12/1/2017 | 13/2/2019 | |||||
| OS.SCI.SCGP 13/2015 | PROAD 1980/2015 | SCGP | Divulgação de dados e informações no Portal da Internet do TRT7, nas páginas "Contas Públicas" e "Transparência", alusivas à gestão de pessoas, no período de jan a ago/2015 | Relatório de Auditoria emitido em 2/2/2016 | Despacho da Presidência de 4/4/2016 | ARQUIVADO | 28/9/2016 |
| OS.SCI.SCGAP 12/2015 | PROAD 2031/2015 | SCGAP | Processos licitatórios e contratações diretas promovidas no período de jul/2014 a mar/2015 | Relatório de Auditoria emitido em 21/1/2016 | Despacho da Presidência de 14/3/2016 | ARQUIVADO | 28/9/2016 |
| OS.SCI.SCGOF 11/2015 | PROAD 1345/2015 | SCGOF | Execução orçamentária e financeira deste Tribunal, referente ao período acumulado até jul/2015 | Relatório de Auditoria emitido em 11/1/2016 | Despacho da Presidência de 2/3/2016 | ARQUIVADO | 28/9/2016 |
| OS.SCI.SCGP 10/2015 | PROAD 1001/2015 | SCGP | Pagamentos a magistrados e servidores, nos meses de abr, mai e jun/2015 | Relatório de Monitoramento de Auditoria emitido em 15/2/2017 | Despacho da Presidência de 20/2/2017 | ARQUIVADO | 13/2/2019 |
| OS.SCI.SCGOF 9/2015 | PROAD 593/2015 | SCGOF | Divulgação de dados e informações no Portal da Internet do TRT7, nas páginas "Contas Públicas" e "Transparência", alusivas à gestão orçamentária e financeira, no período de jan a jun/2015 | Relatório de Auditoria emitido em 9/9/2015 | Despacho da Presidência de 11/11/2015 | ARQUIVADO | 28/9/2016 |
| Relatório de Monitoramento emitido em 27/10/2016 | Despacho da Presidência de 7/2/2017 | 13/2/2019 | |||||
| OS.SCI.SCGP 8/2015 | PROAD 326/2015 | SCGP | Diárias e passagens a Magistrados e Servidores, no período de out/2014 a mar/2015 | Relatório de Auditoria emitido em 16/10/2015 | Despacho da Presidência de 2/3/2016 | PENDENTE DE MONITORAMENTO | 28/9/2016 |
| OS.SCI.SCGAP 7/2015 | PROAD 1029/2015 | SCGAP | Disponibilização de dados e informações relativas às "Contas Públicas" e ao Portal da "Transparência", alusivos à gestão administrativa e patrimonial, no exercício de 2014 e no 1º sem/2015 | Relatório de Auditoria emitido em 14/10/2015 | Despacho da Presidência de 14/3/2016 | ARQUIVADO | 28/9/2016 |
| Relatório de Monitoramento emitido em 26/2/2018 | Despacho da Presidência de 1/3/2018 | 13/2/2019 | |||||
| OS.SCI.SCGOF 6/2015 | PROAD 208/2015 | SCGOF | Registros contábeis relativos às despesas com pessoal deste Regional, alusivos ao mês de março/2015 | Relatório de Auditoria emitido em 16/9/2015 | Despacho da Presidência de 11/1/2016 | ARQUIVADO | 28/9/2016 |
| Relatório de Monitoramento emitido em 27/10/2016 | Despacho da Presidência de 17/3/2017 | 13/2/2019 | |||||
| OS.SCI.SCGOF 5/2015 | PROAD 165/2015 | SCGOF | Exame dos procedimentos realizados em cumprimento às normas de encerramento e abertura do exercício | Relatório de Auditoria emitido em 1/6/2015 | Despacho da Presidência de 22/6/2016 | ARQUIVADO | 28/9/2016 |
| OS.SCI.SCGP 4/2015 | PROAD 186/2015 | SCGP | Pagamentos a magistrados e servidores, nos meses de jan, fev e mar/2015 | Relatório de Auditoria emitido em 6/1/2016 | Despacho da Presidência de 4/4/2016 |
PENDENTE DE MONITORAMENTO // |
28/9/2016 |
| OS.SCI.SCGAP 3/2015 | PROAD 105/2015 | SCGAP | Gestão patrimonial e controles internos relacionados aos imóveis classificados como "bens de uso especial" de propriedade da União ou locados de terceiros | Relatório de Auditoria emitido em 29/9/2015 | Despacho da Presidência de 18/2/2016 | ARQUIVADO | 28/9/2016 |
| Relatório de Monitoramento emitido em 11/11/2016 | Despacho da Presidência de 16/1/2017 | 13/2/2019 | |||||
| Relatório de Monitoramento emitido em 10/11/2017 | Despacho da Presidência de 23/11/2017 | 13/2/2019 | |||||
| OS.SCI.SCGOF 2/2015 | PROAD 58/2015 | SCGOF | Análise dos Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial, Variação Patrimonial e Demonstração das Disponibilidades do TRT7 |
Relatório de Auditoria emitido em 7/4/2015 (sem constatações) |
- | ARQUIVADO | 28/9/2016 |
| OS.SCI.SCGAP 1/2015 | PROAD 40/2015 | SCGAP | Uso de critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens e na contratação de serviços e obras, período de jan a dez/2014 | Relatório de Auditoria emitido em 20/4/2015 | Despacho da Presidência de 18/6/2015 | ARQUIVADO | 28/9/2016 |
| Relatório de Monitoramento de Providências emitido em 12/2/2016 | Despacho da Presidência | 8/9/2016 | |||||
| OS.SCI.SCGAP 22/2014 | PROAD 195/2014 | SCGAP | Controles internos relacionados a processos de licitação e de adesão a atas de registro de preços, período de jan a out/2014 | Relatório de Auditoria emitido em 13/1/2015 | Despacho da Presidência de 30/1/2015 | ARQUIVADO | 13/2/2019 |
| OS.SCI.SCGP 21/2014 | PROAD 218/2014 | SCGP | Folha de pagamento dos meses de out a nov/2014 | Relatório de Auditoria emitido em 15/6/2014 | Despacho da Presidência de 7/10/2015 | PENDENTE DE MONITORAMENTO (na DIVISÃO EXECUTIVA DA EJUD) | 13/2/2019 |
| OS.SCI.SCGP 20/2014 | PROAD 160/2015 | SCGP | Folha de pagamento do mês de set/2014 | Relatório de Auditoria emitido em 16/12/2015 | Despacho da Presidência, de 23/5/2017 | PENDENTE DE MONITORAMENTO (na DIVISÃO DE SAÚDE) | 13/2/2019 |
| OS.SCI.SCGOF 19/2014 | SPT2 Pg 23750/2014-0 | SCGOF |
Execução orçamentária e financeira deste Tribunal, referente ao período acumulado até ago/2014 |
Relatório de Auditoria emitido em 12/2/2015 | - | 13/2/2019 | |
| OS.SCI.SCGOF 17/2014 | Processo SPT2 10720/2014 | SCGOF | Processos de despesas realizadas no período de 2/jan a 5/set/2014 | Relatório de Auditoria emitido em | Despacho da Presidência, de 23/12/2014 | - | 13/2/2019 |
| Relatório de Monitoramento emitido em 22/6/2015 | 13/2/2019 | ||||||
| OS.SCI.SCGAP 17/2014 | SPT2 Pg 21.268/2014-3 | SCGAP | Contratações na área de Tecnologia da Informação, período de jan a set/2014 (Ação Coordenada do CNJ) | Relatório de Auditoria emitido em 6/11/2014 | - | 13/2/2019 | |
| Relatório de Monitoramento emitido em 7/1/2015 | 13/2/2019 | ||||||
| OS.SCI.SCGP 16/2014 |
(Processo SPT2 188/2015) |
SCGP | Divulgação de dados e informações no Portal da Internet do TRT7, nas páginas "Contas Públicas" e "Transparência", alusivas à gestão de pessoas, no período de jan a ago/2014 | Relatório de Auditoria emitido em 26/12/2014 | Despacho da Presidência 220, de 28/1/2015 |
PENDENTE DE MONITORAMENTO // |
13/2/2019 |
| Relatório de Monitoramento emitido em 15/6/2015 | Despacho da Presidência de 20/7/2015 | 13/2/2019 | |||||
| OS.SCI.SCGP 15/2014 |
(SPT2 Pg 20226/2014-8) |
SCGP | Folha de pagamento do mês de ago/2014 | Relatório de Auditoria emitido em 14/11/2014 | Despacho da Presidência de 27/2/2015 |
PENDENTE DE MONITORAMENTO // |
13/2/2019 |
| Relatório de Monitoramento emitido em 29/5/2015 | Despacho da Presidência de 13/7/2015 | 13/2/2019 | |||||
| OS.SCI.SCGAP 14/2014 | PROAD 157/2015 (Processo SPT2 1319/2015) | SCGAP | Gestão de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra de limpeza e conservação e vigilância, período de jan a jun/2014 | Relatório de Auditoria emitido em 8/4/2015 | Despacho da Presidência de 23/6/2015 | ARQUIVADO | 13/2/2019 |
| Relatório de Monitoramento emitido em 9/9/2016 | Despacho da Presidência de 21/9/2016 | 13/2/2019 | |||||
| OS.SCI.SCGP 13/2014 |
(Proc. SPT2 10580/2014) |
SCGP | Folha de pagamento do mês de jul/2014 | Relatório de Auditoria emitido em 17/9/2014 | Despacho da Presidência de 29/10/2014 |
PENDENTE DE MONITORAMENTO // |
13/2/2019 |
| Relatório de Monitoramento emitido em 2/9/2015 | Despacho da Presidência de 5/11/2015 | 13/2/2019 | |||||
| OS.SCI.SCGOF 12/2014 | Processo SPT2 10579/2014 (SPT2 Pg 15.916/2014-4) | SCGOF | Cumprimento da obrigação de entrega das Declarações ou das autorizações de acesso aos dados de Bens e Rendas da Declaração de Ajuste Anual do IRPF, pelos servidores e magistrados deste Regional, período de nov/2013 a 15/7/2014 | Relatório de Auditoria emitido em 12/9/2014 | - | 13/2/2019 | |
| OS.SCI.SCGP 11/2014 |
Processo SPT2 24/2015 (SPT2 Pg 14.435/2014-1) |
SCGP | Folha de pagamento dos meses mai a jun/2014 | Relatório de Auditoria emitido em 13/8/2014 | Despacho da Presidência de 14/10/2014 | - | 13/2/2019 |
| OS.SCI.SCGAP 10/2014 |
Processo SPT2 10590/2014 (SPT2 Pg 14.020/2014-4) |
SCGAP | Controles Internos relacionados a processos de dispensa e inexibilidade de licitação, período de jan a mai/2014 | Relatório de Auditoria emitido em 16/9/2014 | - | 13/2/2019 | |
| OS.SCI.SCGOF 9/2014 | SPT2 Pg 13.979/2014-6 | SCGOF | Divulgação de dados e informações no Portal da Internet do TRT7, nas páginas "Contas Públicas" e "Transparência", alusivas à gestão orçamentária e financeira, no período de jan a mai/2014 | Relatório de Auditoria emitido em 14/8/2014 | Despacho da Presidência de 10/10/2014 | - | 13/2/2019 |
| OS.SCI.SCGOF 8/2014 | - | SCGOF | Depreciação de bens | AUDITORIA CANCELADA | - | - | - |
| OS.SCI.SCGOF 7/2014 | SPT2 Pg 12.610/2014-3 | SCGOF | Processos de despesas realizadas no exercício de 2014 | Relatório de Auditoria emitido em 4/8/2014 | Despacho da Presidência de 10/9/2014 | - | 13/2/2019 |
| OS.SCI.SCGAP 6/2014 |
Processo SPT2 25/2015 (SPT2 Pg 15.409/2014-0) |
SCGAP | Execução contratual da obra do Fórum do Cariri | Relatório de Auditoria emitido em 31/10/2014 | - | 13/2/2019 | |
| OS.SCI.SCGAP 5/2014 | PROAD 4740/2016 (Processo SPT2 9527/2014) | SCGAP | Gestão do serviço da Agência de Integração de Estudantes, período do 2º sem/2013 a 1º trim/2014 | Relatório de Auditoria emitido em 17/7/2014 | Despacho da Presidência de 8/10/2014 | ARQUIVADO | 13/2/2019 |
| Relatório de Monitoramento emitido em 14/9/2016 | Despacho da Diretoria-Geral de 28/9/2016 | 13/2/2019 | |||||
| OS.SCI.SCGOF 4/2014 |
(SPT2 Pg 12.286/2014-5) |
SCGOF | Despesas inscritas em Restos a Pagar, exercício 2013 | Relatório de Auditoria emitido em 3/6/2014 | Despacho da Presidência de 4/6/2014 | ARQUIVADO | 13/2/2019 |
| Relatório de Monitoramento emitido em 23/6/2015 | Despacho da Presidência de 20/7/2015 | 13/2/2019 | |||||
| OS.SCI.SCGP 3/2014 | SPT2 pg 5.754/2014-6 | SCGP | Diárias e passagens vinculadas ao PJe (2º sem/2013) e não vinculadas ao PJe (jan a mar/2014) | Relatório de Auditoria emitido em 3/6/2014 | - | 13/2/2019 | |
| OS.SCI.SCGAP 2/2014 |
(SPT2 Pg 5.007/2014-2) |
SCGAP | Controles internos relacionados à gestão patrimonial de bens móveis | Relatório de Auditoria emitido em 14/8/2014 | Despacho da Presidência de 9/10/2014 | ARQUIVADO |
13/2/2019 |
| Relatório de Monitoramento emitido em 28/6/2016 | Despacho da Presidência de 14/9/2016 | 8/9/2016 | |||||
| OS.SCI.SCGAP 1/2014 | PROAD 193/2015 (Processo SPT2 11.923/2013) | SCGAP | Processo Licitatório da obra de construção do Fórum do Cariri (CE) | Relatório de Auditoria emitido em 3/4/2014 | Despacho da Presidência de 9/12/2014 | ARQUIVADO | 13/2/2019 |
| Relatório de Monitoramento emitido em 12/6/2015 | Despacho da Presidência de 21/7/2015 | 13/2/2019 | |||||
| OS.SCI.GABIN 13/2013 |
(Processo SPT2 1864/2014) |
GABINETE | Recadastramento anual dos aposentados e pensionistas, referente ao exercício de 2013 | Relatório de Auditoria emitido em 18/12/2013 | Despacho da Presidência de 20/12/2013 | ARQUIVADO | 13/2/2019 |
| OS.SCI.SCGOF 12/2013 | SPT2 Pg 33.086/2013-0 | SCGOF | Concessões de suprimento de fundos, entre julho e outubro de 2013 | Relatório de Auditoria emitido em 12/12/2013 | - | 13/2/2019 | |
| Relatório de Monitoramento emitido em 9/1/2014 | 13/2/2019 | ||||||
| OS.SCI.SCGOF 11/2013 |
PROAD 353/2015 (Processo SPT2 2806/2014) |
SCGOF | Cumprimento da obrigação de entrega das Declarações ou das autorizações de acesso aos dados de Bens e Rendas da Declaração de Ajuste Anual do IRPF, pelos servidores e magistrados deste Regional, exercício de 2013 | Relatório de Auditoria emitido em 20/12/2013 | Despacho da Presidência de 13/2/2014 | ARQUIVADO | 13/2/2019 |
| Relatório de Monitoramento emitido em 24/6/2015 | Despacho da Presidência de 20/7/2015 | 13/2/2019 | |||||
| OS.SCI.SCGAP 10/2013 |
(SPT2 Pg 34090/2013-8) |
SCGAP | Controle internos relacionados a processos de licitação e de adesão a atas de registro de preços | Relatório de Auditoria emitido em 30/12/2013 | Despacho da Presidência de 4/6/2014 | ARQUIVADO | 13/2/2019 |
| Relatório de Monitoramento emitido em 11/3/2015 | Despacho da Presidência de 16/3/2015 | 13/2/2019 | |||||
| OS.SCI.GABIN 9/2013 |
Processo SPT2 9935/2013 (SPT2 Pg 25.157/2013-1) |
GABINETE | Concessão de Diárias e passagens custeadas com recursos descentralizados (PJe), no 1º sem/2013 | Relatório de Auditoria emitido em 26/9/2013 | - | 13/2/2019 | |
| OS.SCI.SCGAP 8/2013 | Processo SPT2 11923/2013 (SPT2 Pg 23.973/2013-9) | SCGAP | Obra de construção do Edifício-sede do Fórum do Cariri, em Juazeiro do Norte (CE) | - | 13/2/2019 | ||
| OS.SCI.SCGP 7/2013 | Processo SPT2 1937/2015 (SPT2 Pg 3906/2014-9) | SCGP | Folhas de pagamento de pessoal do período de jan a jul/2013 | Relatório de Auditoria emitido em 25/6/2014 | - | 13/2/2019 | |
| OS.SCI.SCGOF 6/2013 |
SPT2 Pg 28.226/2013-4 |
SCGOF | Processos de despesas realizadas em 2013 mediante a utilização do Cartão de Pagamento do Governo Federal | Relatório de Auditoria emitido em 24/10/2013 | - | 132/2019 | |
| Relatório de Monitoramento emitido em 14/3/2014 | 13/2/2019 | ||||||
|
OS.SCI.SCGOF 5/2013 |
SPT2 Pg. 32.714/2013-2 | SCGOF | Processos de despesas processadas no exercício de 2013 | Relatório de Auditoria emitido em 10/12/2013 | - | 13/2/2019 | |
| OS.SCI.SCGAP 5/2013 | SPT2 Pg 26.718/2013-0 | SCGAP | Controles Internos relacionados à divulgação de dados e informações relativas às contas públicas e ao portal da transparência | Relatório de Auditoria emitido em 11/10/2013 | - | 13/2/2019 | |
| Relatório de Monitoramento emitido em 11/3/2015 | 13/2/2019 | ||||||
| OS.SCI.SCGAP 4/2013 | SPT2 Pg 25.832/2013-0 | SCGAP | Gestão de contratação e respectivos controles internos relacionados a processos de dispensa e de inexigibilidade de licitação | Relatório de Auditoria emitido em 1/10/2013 | - | 13/2/2019 | |
| OS.SCI.SCGAP 3/2013 | SPT2 Pg 17101/2013-1 | SCGAP | Gestão de contratação de execução de serviços e respectivos controles internos relacionados à área de Tecnologia da Informação | Relatório de Auditoria emitido em 9/7/2013 | - | 13/2/2019 | |
| Relatório de Monitoramento de Auditoria | 13/2/2019 | ||||||
| OS.SCI.GABIN 3/2013 | SPT2 Pg 29.684/2013-0 | GABINETE | Acumulação de Cargos Públicos | Relatório de Auditoria emitido em 11/11/2013 | - | 13/2/2019 | |
| OS.SCI.SCGAP 2/2013 | SPT2 Pg 19.792/2013-9 | SCGAP | Gestão patrimonial e controles internos relacionados a imóveis classificados como "Bens de Uso Especial" de propriedade da União ou locados de terceiros | Relatório de Auditoria emitido em 1/8/2013 | - | 13/2/2019 | |
| OS.SCI.SCGOF 2/2013 | Processo SPT2 7520/2014 | SCGOF | Processos de Despesas realizadas no exercício de 2012 | Relatório de Auditoria emitido em 26/7/2013 | - | 13/2/2019 | |
| OS.SCI.SCGOF 1/2013 | SPT2 Pg 13.497/2013-2 | SCGOF | Processos de despesas realizadas em 2012 mediante a utilização do Cartão de Pagamento do Governo Federal | Relatório de Auditoria emitido em 6/6/2013 | Despacho da Presidência de 4/6/2014 | - | 13/2/2019 |
| Relatório de Monitoramento emitido em 31/7/2013 | 13/2/2019 | ||||||
| OS.SCI.SCGAP 1/2013 | SPT2 Pg 7584/2013-7 | SCGAP | Licitações, Dispensas, Inexigibilidade, com foco em Obras e Serviços de Engenharia | Relatório de Auditoria emitido em 11/4/2013 | - | 13/2/2019 | |
| OS.SCI.Conjunta 1/2013 | SPT2 Pg 13.500/2013-0 | GABINETE e SCGAP | Governança, riscos e controle da área de Tecnologia da Informação no TRT7 (Demanda da CCAUD/CSJT) | Relatório de Auditoria emitido em 3/7/2013 | - | 13/2/2019 | |
| OS.SCI.SCGP 1/2013 |
SPT2 Pg 7.448/2013-8 |
GABINETE E SCGP | Diárias e Passagens/ PJe - 2º sem/2012 | Relatório de Auditoria emitido em 9/4/2013 | - | 13/2/2019 | |
| Relatório de Monitoramento emitido em 10/11/2014 | 13/2/2019 | ||||||
| - | Processo SPT2 161/2011 | GABINETE | Cumprimento das normas sobre Transparência no âmbito do Poder Judiciário (Resoluções CNJ 79, 83 e 102/2009 e Ato CSJT 8/2009) |
Relatório de Auditoria emitido em 12/6/2012 Anexo I - Matriz de Execução e de Achados Anexo II - Espelhos de Consultas ao sítio www.trt7.jus.br Anexo IIIa - Espelho de Consulta ao sítio do TST e Anexo IIIb - Espelho de Consulta ao sítio do STF Anexo IV - Nota Técnica SCI 4/2012 -Lei nº 12.527/2011 - Acesso à Informação |
Despacho da Presidência de 10/6/2014 | - | 18/2/2019 |
| - | - | SCGP | Auditoria em Folha de Pagamento (Afastamentos e reflexos em folha) | - | 18/2/2019 | ||
| - | Processo SPT2 5933/2011 | SCGP | Auditoria em Folha de Pagamento - Exercício de 2010 | Relatório de Auditoria emitido em 28/6/2011 | Despacho da Presidência 5389, de 13/7/2011 | - | 18/2/2019 |
| - | SPT2 Pg 4523/2009-7 | SCGOF | Auditoria sobre Rol de Responsáveis da Prestação de Contas de 2010 | Relatório de Auditoria emitido em 3/3/2010 | - | 18/2/2019 | |
| - | Processo SPT2 12602/2010 | SCGP | Auditoria sobre o Programa de Assistência Médico-Hospitalar do TRT7 |
Relatório de Auditoria emitido em 15/12/2009 Anexo I - Demonstrativo de Constatações |
Despacho da Presidência 4348, de 6/6/2012 | - | 18/2/2019 |
| - | SPT2 Pg 36210/2008-1 | SCGOF | Contrato com a COELCE (fornecimento de Energia Elétrica) | Relatório de Auditoria emitido em 30/12/2008 | - | 18/2/2019 | |
| - | Inspeção sobre a Vara do Trabalho de Maracanaú (CE) | Relatório de Inspeção emitido em 5/8/2008 | - | 18/2/2019 | |||
| - | SCGOF | Auditoria sobre Restos a Pagar de 2007 |
Relatório de Auditoria emitido em 24/7/2008 Anexo I - Lista de Empenhos de RAP Anexo II - Matriz de Execução de Auditoria Anexo III - Matriz de Análise de Justificativas |
- | 18/2/2019 | ||
| - | SCGP | Auditoria em Folha de Pagamento | Relatório de Auditoria emitido em 28/5/2008 | - | 18/2/2019 | ||
| - |
GABINETE SGCP SCGOF |
Auditoria sobre a atuação da Divisão do Serviço de Recursos Humanos (DSRH) |
Relatório de Auditoria emitido em 24/3/2008 Anexo I - Mapas de Processos: Anexo II - Análises RECI: Anexo IV - Cronograma de prazos para avaliações Anexo V - Justificativas do Auditado Anexo VI - Matriz de Análise das Justificativas do Auditado Anexo VII - Matriz de Recomendações Anexo X - Quadro de Dimensões de Análise dos Produtos Anexo XI - Sugestões dos Entrevistados - Avaliados e Avaliadores |
- | 18/2/2019 | ||
| - | SCGAP | Auditoria sobre Movimentação de Patrimônio (exercício de 2007) | - | 18/2/2019 |
Fonte: Secretaria de Auditoria Interna
* No site do TRT7, em "Transparência/ Gestão Estratégica, Governança e Controle/ Ações de Controle".
Auditorias CNJ
A auditoria é o instrumento utilizado pelo Conselho Nacional de Justiça para examinar a legalidade e legitimidade dos atos de gestão dos responsáveis dos órgãos sujeitos à sua jurisdição (todos os tribunais do Poder Judiciário Brasileiro). Ela fiscaliza os aspectos contábil, financeiro, orçamentário e patrimonial.
| PROCESSO | RELATÓRIO DE AUDITORIA | OBJETO | DECISÃO HOMOLOGATÓRIA | PUBLICAÇÃO AQUI |
|---|---|---|---|---|
| Deliberação do Plenário do CNJ na 6ª Sessão Virtual, de 23/2/2016 | Pendente | Ação Coordenada de Auditoria para Avaliação da Gestão Documental (2019) | Pendente | |
| Deliberação do Plenário do CNJ na 6ª Sessão Virtual, de 23/2/2016 | Pendente | Ação Coordenada de Auditoria em Governança Orçamentária e Financeira, Planejamento, Gerenciamento, Execução e Gestão Contábil (2019) | Pendente | |
| Deliberação do Plenário do CNJ de aprovação do Parecer 7/2014 - SCI/Presi/CNJ | Resultados | Ação Coordenada de Auditoria para Avaliação do Sistema de Governança e Gestão de TI (2018) | Pendente | |
| Processo CNJ-CumprDec-0201047-40.2009.2.00.0000 | Auditoria de Avaliação. Unidades ou Núcelos de Controle Interno. Resolução CNJ 86/2009 | 11/2/2019 |
Fonte: Secretaria de Auditoria Interna
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As atribuições da Secretaria de Auditoria Interna estão descritas nos artigos 31 a 35 do Regulamento Geral do TRT - 7ª Região. O Ato TRT7.PRESI 26/2011 indica princípios a que são submetidas as atividades de Controle, dentre outras peculiaridades próprias, e o Ato TRT7.PRESI 308/2014 aprovou o Manual de Atividades de Controle Interno.
Consubstanciadas no Plano Anual de Auditoria, as ações da Secretaria de Auditoria Interna têm por objetivo contribuir para a boa e regular gestão dos recursos públicos. Elas também visam à verificação da execução de programas e ações previstos em instrumentos de planejamento e orçamento.
As ações respeitam fases próprias dos trabalhos de auditoria, cujos resultados, com as respectivas conclusões e recomendações, são submetidos à apreciação da Presidência do TRT da 7ª Região. Após aprovação, os resultados são publicados.