Secretaria de Auditoria Interna
As atribuições da Secretaria de Auditoria Interna estão descritas nos artigos 31 a 35 do Regulamento Geral do TRT - 7ª Região. O Ato TRT7.PRESI 26/2011 indica princípios a que são submetidas as atividades de Controle, dentre outras peculiaridades próprias, e o Ato TRT7.PRESI 308/2014 aprovou o Manual de Atividades de Controle Interno.
Consubstanciadas no Plano Anual de Auditoria, as ações da Secretaria de Auditoria Interna têm por objetivo contribuir para a boa e regular gestão dos recursos públicos. Elas também visam à verificação da execução de programas e ações previstos em instrumentos de planejamento e orçamento.
As ações respeitam fases próprias dos trabalhos de auditoria, cujos resultados, com as respectivas conclusões e recomendações, são submetidos à apreciação da Presidência do TRT da 7ª Região. Após aprovação, os resultados são publicados.
Planos Anuais de Capacitação
Por meio de Decisão proferida no Processo CNJ 0201047-40.2009.2.00.0000, em verificação da aderência dos órgãos do Poder Judiciário às Resoluções CNJ 86/2009 e 171/2013 (que dispõem, respectivamente, sobre a organização e funcionamento de unidades de controle interno, e sobre as e normas técnicas de auditoria, inspeção e fiscalização) foi aprovado o Parecer SCI/Presi/CNJ 2/2013, contendo recomendações relacionadas às unidades de controle interno dos Tribunais, de forma a proporcionar maior efetividade na sua atuação.
Uma das recomendações é de que as Unidades de Controle Interno devem submeter à Administração Superior, até 30 de outubro de cada ano, plano de capacitação para o exercício seguinte, de forma que a totalidade dos servidores da unidade seja permanentemente capacitada em eventos internos e externos (elaboração de programa de auditoria, papéis de trabalho, técnicas de auditoria, matrizes de planejamento, de procedimentos e de achados e de relatório), para que seja possível alavancar a realização de auditorias, inspeções administrativas e fiscalizações.
Aqui constam os planos anuais formalizados pela Secretaria de Auditoria Interna (antes Secretaria de Controle Interno) desde o exercício de 2014.
| Plano Anual de Capacitação (PAC) | PROCESSO | Decisão homologatória da Presidência | Data da publicação |
|---|---|---|---|
| Proad 7453/2019 | Despacho da Presidência | 5/3/2020 | |
|
2019 - Readequado (formato .rtf, 709KB |
Proad 7347/2018 | Despacho da Presidência | 6/2/2019 |
| 2019 (formato .rtf, 749 KB) | Proad 7321/2018 | Despacho da Presidência | 8/1/2019 |
| 2018 (formato .rtf, 188 KB) | Proad 5472/2017 | Despacho da Presidência | 14/11/2018 |
| 2017 (formato .rtf 199 KB) | 14/11/2018 | ||
| 2016 (formato pdf, 65 KB) complemento | Proad 2728/2015 | Despachos DG e da Presidência | 8/1/2019 |
| 2016 (formato .rtf, 212 KB) | Proad 2728/2015 | Despacho da Presidência | 14/11/2018 |
| 2015 (formato .rtf 213 KB) | Pg 9209/2014-4 | 14/11/2018 | |
| 2014 (formato .rtf 151 KB) | 14/11/2018 |
Fonte: Secretaria de Auditoria Interna
Planos de Auditoria
Dando transparência aos planos de auditoria conforme Resolução CNJ 171/2013, que dispõe sobre as normas técnicas de auditoria, inspeção administrativa e fiscalização nas unidades jurisdicionais vinculadas ao Conselho Nacional de Justiça, seguem as publicações do Plano de Auditoria de Longo Prazo (PALP), quadrienal, e do Plano Anual de Auditoria (PAA), ambos da Secretaria de Auditoria Interna (antes Secretaria de Controle Interno) do TRT7.
| Plano de Auditoria de Longo Prazo (PALP) | Aprovação | PROCESSO | Data de publicação |
|---|---|---|---|
|
2018-2021 (Anexo do PALP - Rev. 3) (open document) |
Ato TRT7.GP 25/2020 | PROAD 6217/2017 | 5/3/2020 |
| 2018-2021 (Anexo do PALP - Rev. 2) (open document) | Ato TRT7.GP 155/2019 | PROAD 6217/2017 | 11/10/2019 |
| 2018-2021 (Anexo do PALP - Rev. 1) | Ato TRT7.GP 121/2018 | PROAD 6217/2017 | 8/1/2018 |
| 2018-2021 | Despacho da Presidência de 8/1/2018 | PROAD 6217/2017 | |
| 2014-2017 | Ato TRT7.GP 61/2015 |
Fonte: Secretaria de Auditoria Interna