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Secretaria de Auditoria Interna

As atribuições da Secretaria de Auditoria Interna estão descritas nos artigos 31 a 35 do Regulamento Geral do TRT - 7ª Região. O Ato TRT7.PRESI 26/2011 indica princípios a que são submetidas as atividades de Controle, dentre outras peculiaridades próprias, e o Ato TRT7.PRESI 308/2014 aprovou o Manual de Atividades de Controle Interno.

Consubstanciadas no Plano Anual de Auditoria, as ações da Secretaria de Auditoria Interna têm por objetivo contribuir para a boa e regular gestão dos recursos públicos. Elas também visam à verificação da execução de programas e ações previstos em instrumentos de planejamento e orçamento.

As ações respeitam fases próprias dos trabalhos de auditoria, cujos resultados, com as respectivas conclusões e recomendações, são submetidos à apreciação da Presidência do TRT da 7ª Região. Após aprovação, os resultados são publicados.

A Resolução CNJ 309/2020, que aprovou as Diretrizes Técnicas das Atividades de Auditoria Interna Governamental do Poder Judiciário (DIRAUD-Jud) e deu outras providências, dispôs, em seu Capítulo X, sobre o Plano Anual de Capacitação de Auditoria – PAC-Aud que o Tribunal deverá elaborar para desenvolver as competências técnicas e gerenciais necessárias à formação de auditor.  As ações de capacitação serão propostas com base nas lacunas deconhecimento identificadas, a partir dos temas das auditorias previstas no Plano Anual de Auditoria (PAA).

O PAC-Aud deverá ser submetido à unidade responsável pela contratação de cursos e eventos do órgão imediatamente após a aprovação do PAA pelo Presidente do Tribunal.  A sua aprovação deve ocorrer antes do início dos trabalhos de auditoria previstos no PAA.

Aqui constam os planos anuais formalizados pela Secretaria de Auditoria Interna (antes Secretaria de Controle Interno) desde o exercício de 2014.

Plano Anual de Capacitação (PAC) PROCESSO Decisão homologatória da Presidência Data da publicação

PAC 2021 (arquivo .rtf)

Anexo (arquivo .ods)

Proad 6109/2020 Despacho da Presidência, de 17/12/2020 18/12/2020

PAC 2020 (arquivo .rtf)

Anexo (arquivo .ods)

Proad 7453/2019 Despacho da Presidência 5/3/2020
2019 - Readequado
(formato .rtf, 709KB
Proad 7347/2018 Despacho da Presidência 6/2/2019
2019 (formato .rtf, 749 KB)  Proad 7321/2018 Despacho da Presidência 8/1/2019
2018 (formato .rtf, 188 KB)  Proad 5472/2017 Despacho da Presidência 14/11/2018
2017 (formato .rtf 199 KB)     14/11/2018
2016 (formato pdf, 65 KB) complemento Proad 2728/2015 Despachos DG e da Presidência 8/1/2019
2016 (formato .rtf, 212 KB) Proad 2728/2015 Despacho da Presidência 14/11/2018
2015 (formato .rtf 213 KB) Pg 9209/2014-4   14/11/2018
2014 (formato .rtf 151 KB)     14/11/2018

Fonte: Secretaria de Auditoria Interna

Dando transparência aos planos de auditoria conforme a Resolução CNJ 309/2020,  que aprovou as Diretrizes Técnicas das Atividades de Auditoria Interna Governamental do Poder Judiciário (DIRAUD-Jud) e deu outras providências, seguem as publicações do Plano de Auditoria de Longo Prazo (PALP), quadrienal, e do Plano Anual de Auditoria (PAA), ambos da Secretaria de Auditoria Interna (antes Secretaria de Controle Interno) do TRT7.

Plano de Auditoria de Longo Prazo (PALP) Aprovação PROCESSO Data de publicação

2018-2021 (Anexo do PALP - Rev. 3) (open document)

Ato TRT7.GP 25/2020 PROAD 6217/2017 5/3/2020
2018-2021 (Anexo do PALP - Rev. 2) (open document) Ato TRT7.GP 155/2019 PROAD 6217/2017 11/10/2019
2018-2021 (Anexo do PALP - Rev. 1) Ato TRT7.GP 121/2018 PROAD 6217/2017 8/1/2018
2018-2021 Despacho da Presidência de 8/1/2018 PROAD 6217/2017  
2014-2017 Ato TRT7.GP 61/2015    

 

Plano Anual de Auditoria (PAA) Aprovação PROCESSO Data de publicação

PAA 2021 (formato pdf, formato ods)
Anexo I - Tabela Processos Auditáveis (formato pdf)
Anexo II - Materialidade de Pessoal (formato pdf)
Anexo III - Materialidade de Custeio (formato pdf)
Anexo IV - Materialidade Total (formato pdf)
Anexo V - Perspectiva Relevância (formato pdf)
Anexo VI - Perspectiva Criticidade (formato pdf)
Anexo VII - Pontuação Total (formato pdf)
Anexo VIII - Ordenação da Pontuação Total (formato pdf)
Anexo IX - Gabinete (formato pdf, formato ods)
Anexo X - SAGAP (formato pdf, formato ods)
Anexo XI - SAGPO (formato pdf, formato ods)
Anexo XII - Cotejo com PALP e Processos Auditáveis (formato pdf)

Despacho da presidência de  17/12/2020 PROAD 5857/2020 29/12/2020
PAA 2020 - Revisão dos Anexos: Gabinete (.ods); SAGAP (.ods) e SAGPO (.ods) Despacho da Presidência de 2/9/2020 PROAD 8044/2019 30/9/2020
PAA 2020 (arquivo .rtf) -  Anexos: Ações comuns (arquivo .ods); Gabinete (arquivo .ods); SCGAP (arquivo .ods); SCGPO (arquivo .ods) Despacho da Presidência, de 21/2/2020 PROAD 8044/2019 5/3/2020

Revisão 2, apenas nos anexos: Gabinete (ods) e SCGP (ods)

Despacho da Presidência de 25/9/2019 PROAD 8015/2018 11/10/2019

2019 (arquivo rtf)
Anexos (revisão 1): Ações comuns (ods); Gabinete (ods); SCGAP (ods); SCGOF (ods); SCGP (ods)

Despacho da Presidência de 29/1/2019 PROAD 8015/2018 06/02/2018

                       2019 (formato .rtf)                           Anexos: Ações Comuns (ods); Gabinete (ods); SCGAP (ods); SCGOF (ods); SCGP (ods)

Despacho da Presidência de 28/12/2018 PROAD 8015/2018 8/1/2018
2018 (Anexo do PAA - revisado) Despacho da Presidência de 3/8/2018 PROAD 6467/2017 8/1/2018
2018 (formato .rtf) Despacho da Presidência de 8/1/2018 PROAD 6467/2017  
2017 (formato .rtf) Despacho da Presidência de 7/12/2016 PROAD 6554/2016  
2016 (formato .rtf) Despacho da Presidência de 3/12/2015 PROAD 3322/2015  
2015 (formato .rtf) Despacho da Presidência de 11/11/2014 PROAD 211/2014  
2014 (formato .rtf)      
2013 (formato .rtf)      
2012 (formato .rtf)      

Fonte: Secretaria de Auditoria Interna