Secretaria de Auditoria Interna
As atribuições da Secretaria de Auditoria Interna estão descritas nos artigos 31 a 35 do Regulamento Geral do TRT - 7ª Região. O Ato TRT7.PRESI 26/2011 indica princípios a que são submetidas as atividades de Controle, dentre outras peculiaridades próprias, e o Ato TRT7.PRESI 308/2014 aprovou o Manual de Atividades de Controle Interno.
Consubstanciadas no Plano Anual de Auditoria, as ações da Secretaria de Auditoria Interna têm por objetivo contribuir para a boa e regular gestão dos recursos públicos. Elas também visam à verificação da execução de programas e ações previstos em instrumentos de planejamento e orçamento.
As ações respeitam fases próprias dos trabalhos de auditoria, cujos resultados, com as respectivas conclusões e recomendações, são submetidos à apreciação da Presidência do TRT da 7ª Região. Após aprovação, os resultados são publicados.
Planos Anuais de Capacitação
A Resolução CNJ 309/2020, que aprovou as Diretrizes Técnicas das Atividades de Auditoria Interna Governamental do Poder Judiciário (DIRAUD-Jud) e deu outras providências, dispôs, em seu Capítulo X, sobre o Plano Anual de Capacitação de Auditoria – PAC-Aud que o Tribunal deverá elaborar para desenvolver as competências técnicas e gerenciais necessárias à formação de auditor. As ações de capacitação serão propostas com base nas lacunas deconhecimento identificadas, a partir dos temas das auditorias previstas no Plano Anual de Auditoria (PAA).
O PAC-Aud deverá ser submetido à unidade responsável pela contratação de cursos e eventos do órgão imediatamente após a aprovação do PAA pelo Presidente do Tribunal. A sua aprovação deve ocorrer antes do início dos trabalhos de auditoria previstos no PAA.
Aqui constam os planos anuais formalizados pela Secretaria de Auditoria Interna (antes Secretaria de Controle Interno) desde o exercício de 2014.
| Plano Anual de Capacitação (PAC) | PROCESSO | Decisão homologatória da Presidência | Data da publicação |
|---|---|---|---|
| Proad 6109/2020 | Despacho da Presidência, de 17/12/2020 | 18/12/2020 | |
| Proad 7453/2019 | Despacho da Presidência | 5/3/2020 | |
| 2019 - Readequado (formato .rtf, 709KB |
Proad 7347/2018 | Despacho da Presidência | 6/2/2019 |
| 2019 (formato .rtf, 749 KB) | Proad 7321/2018 | Despacho da Presidência | 8/1/2019 |
| 2018 (formato .rtf, 188 KB) | Proad 5472/2017 | Despacho da Presidência | 14/11/2018 |
| 2017 (formato .rtf 199 KB) | 14/11/2018 | ||
| 2016 (formato pdf, 65 KB) complemento | Proad 2728/2015 | Despachos DG e da Presidência | 8/1/2019 |
| 2016 (formato .rtf, 212 KB) | Proad 2728/2015 | Despacho da Presidência | 14/11/2018 |
| 2015 (formato .rtf 213 KB) | Pg 9209/2014-4 | 14/11/2018 | |
| 2014 (formato .rtf 151 KB) | 14/11/2018 |
Fonte: Secretaria de Auditoria Interna
Planos de Auditoria
Dando transparência aos planos de auditoria conforme a Resolução CNJ 309/2020, que aprovou as Diretrizes Técnicas das Atividades de Auditoria Interna Governamental do Poder Judiciário (DIRAUD-Jud) e deu outras providências, seguem as publicações do Plano de Auditoria de Longo Prazo (PALP), quadrienal, e do Plano Anual de Auditoria (PAA), ambos da Secretaria de Auditoria Interna (antes Secretaria de Controle Interno) do TRT7.
| Plano de Auditoria de Longo Prazo (PALP) | Aprovação | PROCESSO | Data de publicação |
|---|---|---|---|
|
2018-2021 (Anexo do PALP - Rev. 3) (open document) |
Ato TRT7.GP 25/2020 | PROAD 6217/2017 | 5/3/2020 |
| 2018-2021 (Anexo do PALP - Rev. 2) (open document) | Ato TRT7.GP 155/2019 | PROAD 6217/2017 | 11/10/2019 |
| 2018-2021 (Anexo do PALP - Rev. 1) | Ato TRT7.GP 121/2018 | PROAD 6217/2017 | 8/1/2018 |
| 2018-2021 | Despacho da Presidência de 8/1/2018 | PROAD 6217/2017 | |
| 2014-2017 | Ato TRT7.GP 61/2015 |
Fonte: Secretaria de Auditoria Interna