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Secretaria de Auditoria Interna

As atribuições da Secretaria de Auditoria Interna estão descritas nos artigos 31 a 35 do Regulamento Geral do TRT - 7ª Região. O Ato TRT7.PRESI 26/2011 indica princípios a que são submetidas as atividades de Controle, dentre outras peculiaridades próprias, e o Ato TRT7.PRESI 308/2014 aprovou o Manual de Atividades de Controle Interno.

Consubstanciadas no Plano Anual de Auditoria, as ações da Secretaria de Auditoria Interna têm por objetivo contribuir para a boa e regular gestão dos recursos públicos. Elas também visam à verificação da execução de programas e ações previstos em instrumentos de planejamento e orçamento.

As ações respeitam fases próprias dos trabalhos de auditoria, cujos resultados, com as respectivas conclusões e recomendações, são submetidos à apreciação da Presidência do TRT da 7ª Região. Após aprovação, os resultados são publicados.

Dando transparência aos planos de auditoria conforme Resolução CNJ 171/2013, que dispõe sobre as normas técnicas de auditoria, inspeção administrativa e fiscalização nas unidades jurisdicionais vinculadas ao Conselho Nacional de Justiça, seguem as publicações do Plano de Auditoria de Longo Prazo (PALP), quadrienal, e do Plano Anual de Auditoria (PAA), ambos da Secretaria de Auditoria Interna (antes Secretaria de Controle Interno) do TRT7.

Plano de Auditoria de Longo Prazo (PALP) Aprovação PROCESSO Data de publicação
2018-2021 (Anexo do PALP - Rev. 2) (open document) Ato TRT7.GP 155/2019 PROAD 6217/2017 11/10/2019
2018-2021 (Anexo do PALP - Rev. 1) Ato TRT7.GP 121/2018 PROAD 6217/2017 8/1/2018
2018-2021 Despacho da Presidência de 8/1/2018 PROAD 6217/2017  
2014-2017 Ato TRT7.GP 61/2015    

 

Plano Anual de Auditoria (PAA) Aprovação PROCESSO Data de publicação

Revisão 2, apenas nos anexos: Gabinete (ods) e SCGP (ods)

Despacho da Presidência de 25/9/2019 PROAD 8015/2018 11/10/2019

2019 (arquivo rtf)
Anexos (revisão 1): Ações comuns (ods); Gabinete (ods); SCGAP (ods); SCGOF (ods); SCGP (ods)

Despacho da Presidência de 29/1/2019 PROAD 8015/2018 06/02/2018

                       2019 (formato .rtf)                           Anexos: Ações Comuns (ods); Gabinete (ods); SCGAP (ods); SCGOF (ods); SCGP (ods)

Despacho da Presidência de 28/12/2018 PROAD 8015/2018 8/1/2018
2018 (Anexo do PAA - revisado) Despacho da Presidência de 3/8/2018 PROAD 6467/2017 8/1/2018
2018 (formato .rtf) Despacho da Presidência de 8/1/2018 PROAD 6467/2017  
2017 (formato .rtf) Despacho da Presidência de 7/12/2016 PROAD 6554/2016  
2016 (formato .rtf) Despacho da Presidência de 3/12/2015 PROAD 3322/2015  
2015 (formato .rtf) Despacho da Presidência de 11/11/2014 PROAD 211/2014  
2014 (formato .rtf)      
2013 (formato .rtf)      
2012 (formato .rtf)      

Fonte: Secretaria de Controle Interno