Auditorias da Secretaria de Auditoria Interna

Neste espaço são publicadas as ações de controle levadas a efeito pela Secretaria de Auditoria Interna (antes Secretaria de Controle Interno), com a publicação do Relatório de Auditoria apresentado à Administração, no qual são registrados os achados de auditoria (impropriedades ou irregularidades constadas), a decisão da Presidência e Relatórios de Monitoramento.   

Incluem-se nesta relação eventuais Notas Técnicas e de auditoria emitidas e seus resultados.                                          

 

ORDEM DE SERVIÇO/ NOTA PROCESSO UNIDADE AUDITORA OBJETO DA AUDITORIA RELATÓRIO DECISÃO DA PRESIDÊNCIA SITUAÇÃO PUBLICAÇÃO AQUI*
OS TRT7.SAUDI.SAGPO n° 03/2023 PROAD 3316/2023 SAGP Ação Coordenada de Auditoria do CNJ sobre a Política contra Assédio e Discriminação no Poder Judiciário

Relatório de Auditoria (formato .odt, tamanho 450KB)

Relatório de Auditoria (formato .pdf, tamanho 840 KB)

Ata de Reunião de Achados (formato .pdf, tamanho 1.399Kb)

DESPACHO DA PRESIDÊNCIA DE  26/01/2024 (formato .pdf, tamanho 140Kb)

PRAZOS CONCEDIDOS EM CURSO 11/03/2024
OS TRT7.SAUDI.SAGPO n° 38/2022 PROAD 5078/2022 SAGPO Auditoria de Folha de Pagamento - Reposição de Débitos com o Erário

Relatório de Auditoria (formato .pdf, tamanho 1.190Kb)

Relatório de Auditoria (formato .odt, tamanho 1.653Kb)

Ata de Reunião - Auditoria Débito com o erário (formato .pdf, tamanho 6.834Kb)

DESPACHO DA PRESIDÊNCIA DE 23/03/2023 (formato .pdf, tamanho 37Kb) PRAZOS CONCEDIDOS EM CURSO 31/05/2023
OS TRT7.SAUDI.SAGAP nº 02/2022 PROAD  2653/2022 SAGAP Gestão dos Contratos de Fornecimento de Energia Elétrica no âmbito do TRT7

Relatório de Auditoria PROAD (formato .pdf, tamanho 7.036Kb)

Relatório de Auditoria SAGAP (formato .odt, tamanho 200Kb)

 

Despacho da Presidência de 22/12/2022 (formato .pdf, tamanho 27Kb)

 

PRAZO CONCEDIDO EM CURSO 23/01/2023
OS TRT7.SAUDI.SAGPO nº 01/2022 PROAD 828/2022 SAGPO Auditoria de Folha de Pagamento - Programa de Assistência à Saúde Suplementar - PASS

Relatório de Auditoria sobre PASS (formato .odt, tamanho 12.121Kb)

Ata de Reunião - Auditoria sobre o PASS (formato .pdf, tamanho 2.460Kb)

DESPACHO DA PRESIDÊNCIA DE 13/12/2022 (formato .pdf, tamanho 43Kb) PRAZOS CONCEDIDOS EM CURSO 16/01/2023
OS TRT7.SAUDI.SAGAP nº 05/2021 PROAD 4314/2021 SAGPO Conformidade dos processos de cessão e requisição de servidores no TRT7 e avaliar os controles gerenciais internos quanto à sua adequação, eficiência e eficácia.

Primeiro Relatório de Monitoramento Proad 4314/2021 (formato .odt, tamanho 343Kb)

Primeiro Relatório de Monitoramento Proad 4314/2021 (formato .pdf, tamanho 6,8Mb)

Relatório de Auditoria Cessão e Requisição (formato .pdf, tamanho 2.99Mb)

Ata de Reunião - Auditoria sobre cessão e requisição de servidores (formato .pdf, tamanho 1.940Kb)

Despacho da Presidência de 19/01/2024 (formato .pdf, tamanho 76Kb)

Despacho da Presidência de 23/09/2022 (formato .pdf, tamanho 37Kb)

PRAZO CONCEDIDO EM CURSO 02/02/2024
OS TRT7.SAUDI.SAGAP nº 04/2021 PROAD 3902/2021 SAGAP Gestão de contratos administrativos no âmbito do TRT7, vigentes no período de junho de 2020 a julho de 2021.

Relatório TRT7 SAUDI SAGAP 04_21 (formato .pdf, tamanho 190Kb)

Relatório TRT7 SAUDI SAGAP 04_21 (formato .odt, tamanho 191Kb)

 

Despacho da Presidência (formato .pdf, tamanho 26Kb)

Despacho da Presidência (formato .odt, tamanho 21Kb)

 

PENDENTE DE MONITORAMENTO 13/07/2022
OS TRT7.SAUDI.SAGAP nº 01/2021 PROAD 927/2021 SAGAP Conformidade dos processos de contratação de bens e serviços de TIC, concluídos no âmbito do TRT7, compreendendo o período de janeiro de janeiro a dezembro de 2020

Primeiro Relatório de Monitoramento (formato .pdf, tamanho 537Kb)

Relatório TRT7 SAUDI SAGAP 01_21 (formato .pdf, tamanho 1,19Mb)

Relatório TRT7 SAUDI SAGAP 01_21 (formato .odt, tamanho 201Kb)

Despacho da Presidência (formato .pdf, tamanho 59Kb)

Despacho da Presidência (formato .pdf, tamanho 26Kb)

Despacho da Presidência (formato .odt, tamanho 28Kb)

 

EM MONITORAMENTO

29/11/2023

25/04/2022

OS TRT7.SAUDI nº 06/2021 PROAD 5299/2021 SAUDI Auditoria Financeira Integrada com Conformidade das Contas de 2021

Certificado de Auditoria_TRT7_2021 (formato.pdf, tamanho 139kb)

Certificado de Auditoria_TRT7_2021 (formato.odt, tamanho 98kb)

Relatório de Auditoria – contas anuais 2021 (formato .pdf, tamanho 425Kb)

Relatório de Auditoria – contas anuais 2021 (formato .odt, tamanho 355Kb)

Pronunciamento da Presidência – contas anuais 2021 (formato .pdf, tamanho 45Kb)

Pronunciamento da Presidência – contas anuais 2021 (formato .odt, tamanho 30Kb)

Despacho da Presidência - contas anuais 2021 (formato .pdf, tamanho 24Kb)

Despacho da Presidência - contas anuais 2021 (formato .pdf, tamanho 9Kb)

 

PENDENTE DE MONITORAMENTO 31/03/2022
TRT.SAUDI.SAGPO 02/2021 PROAD 667/2021 SAGPO Auditoria sobre abono de permanência.

Segundo Relatório de Monitoramento Proad 667/2021 (formato .odt, tamanho 472Kb)

Segundo Relatório de Monitoramento Proad 667/2021 (formato .pdf, tamanho 2,62Mb)

RELATÓRIO TRT7.SAUDI.SAGPO 02_21 (formato .odt, tamanho 612Kb)

RELATÓRIO TRT7.SAUDI.SAGPO 02_21 (formato .pdf, tamanho 800Kb)

PRIMEIRO RELATÓRIO DE MONITORAMENTO (formato .odt, tamanho 272Kb)

Ata de Reunião - Auditoria sobre abono de permanência (formato .pdf, tamanho 1.344Kb)

Despacho da Presidência de 13/10/2023 (formato .pdf, tamanho 64Kb)
DESPACHO DA PRESIDÊNCIA (formato .odt, tamanho 47Kb)
DESPACHO DA PRESIDÊNCIA (formato .pdf, tamanho 32Kb)
DESPACHO DA PRESIDÊNCIA (formato .pdf, tamanho 57Kb)

EM MONITORAMENTO 04/03/2024
OS.SAUDI 5/2020 PROAD 4838/2020 SAUDI Auditoria nas Contas Anuais - Financeira Integrada com Conformidade - Etapa I  Relatório de auditoria - contas anuais 20220 (formato .odt, tamanho 568Kb)
Relatório de auditoria - contas anuais 2020 (formato .pdf, tamanho 800Kb)
DESPACHO DA PRESIDÊNCIA (formato .odt, tamanho 8Kb)
DESPACHO DA PRESIDÊNCIA (formato .pdf, tamanho 25Kb)
PENDENTE DE MONITORAMENTO 17/12/2020
OS.SAUDI.SAGPO 4/2020 PROAD 4339/2020 SAGPO Auditoria sobre Folha de Pagamento de Pessoal (Rubricas Selecionadas), de servidores ativos, no período de agosto de 2019 a julho de 2020

Primeiro Relatório de Monitoramento de Auditoria PROAD 4339/2020 (formato .odt, tamanho 802Kb)
Primeiro Relatório de Monitoramento de Auditoria PROAD 4339/2020 (formato .pdf, tamanho 3,2Mb)

Segundo Relatório de Monitoramento Proad 4339 2020 (formato .odt, tamanho 565KB)
Segundo Relatório de Monitoramento Proad 4339 2020 (formato .pdf, tamanho 4MB)

Relatório de auditoria (formato .odt, tamanho 310Kb)
Relatório de auditoria (formato .pdf, tamanho 433Kb)

DESPACHO DA PRESIDÊNCIA DE 17/07/2023 (formato .pdf, tamanho 58Kb)

DESPACHO DA PRESIDÊNCIA (formato .odt, tamanho 38Kb)


DESPACHO DA PRESIDÊNCIA (formato .pdf, tamanho 32Kb)

DESPACHO DA PRESIDÊNCIA DE 19/02/2024 (formato .pdf, tamanho 161Kb)

EM MONITORAMENTO

16/08/2023

OS. Conjunta SAUDI 3/2020 PROAD 2973/2020 SAUDI Implementação da Política de Governança Institucional do TRT7 Pendente   EM EXECUÇÃO 03/07/2020
OS.SAI.SCGPO 2/2020 PROAD 1218/2020 SCGPO Aplicação de redutor nos proventos das pensões por morte concedidas após 20/2/2004 e cálculo dos proventos de aposentadoria proporcional por invalidez concedidas após 17/8/2004.

Relatório de Auditoria de 09/09/2020 (formato .pdf, tamanho 471Kb)

Ata de Reunião de Apresentação de Resultados 09/09/2020 (formato .pdf, tamanho 364Kb)

Despacho da Presidência, de 20/11/2020 (formato .pdf, tamanho 30Kb) PRAZOS CONCEDIDOS EM CURSO

06/03/2020

17/12/2020

OS.SAI.SCGAP 1/2020 PROAD 148/2020 SCGAP Bens e serviços de Tecnologia da Informação custeados com recursos dos orçamentos de 2018 e 2019 do CSJT Relatório de Auditoria de 03/03/2020 (formato .pdf, tamanho 2,5Mb) Despacho da Presidência de 02/07/2020 (formato .pdf, tamanho 82Kb)  

09/03/2020

21/07/2020

OS SCI.SCGP 14/2019 PROAD 6831/2019 SCGP Identificar as razões para o baixo desempenho em gestão de pessoas e do iGovPessoas 2018

Relatório de Auditoria, de 13/02/2020 (formato .pdf, tamanho 2,6Mb)

Relatório de Monitoramento de Providências (formato .pdf, tamanho 2,7Mb)

Segundo Relatório de Monitoramento (formato .odt, tamanho 1,3Mb)

Terceiro Relatório de Monitoramento Proad 6831_2019 (formato .odt, tamanho 247Kb)

Despacho da Presidência de 03/06/2020 (formato .pdf, tamanho 123Kb)

Despacho da Presidência de 04/04/2022 (formato.odt, tamanho 13Kb)

Despacho da Presidência de 22/09/2022 (formato .pdf, tamanho 30Kb)

Despacho da Presidência de 25/04/2023 (formato .pdf, tamanho 57Kb)

CICLO DE MONITORAMENTO CONCLUÍDO. ARQUIVADO 05/05/2023
OS.SCI.GABIN 13/2019 PROAD 6815/2019 GABINETE Aud. Coordenada do CNJ sobre Gestão Documental Pendente   AGUARDANDO CONCLUSÃO DA AUDITORIA COORDENADA DO CNJ 28/10/2019
OS.SCI.SCGP 12/2019 PROAD 1992/2018 SCGP Regime de Teletrabalho no âmbito do TRT7 Relatório de Auditoria de 04/12/2020 (formato .pdf, tamanho 611Kb)   AGUARDANDO DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

28/10/2019

17/12/2020

OS SCI.GABIN 11/2019 PROAD 5497/2019 GABINETE Avaliação da efetiva atuação do Comitê Gestor de Segurança da Informação (CGSI), em conf. com a Res. TRT7 278/2017

Relatório de Auditoria de 10/09/2019 (formato .pdf, tamanho 816Kb)

Ata de Reunião de Apresentação de Resultados de 08/10/2019 (formato .pdf, tamanho 594Kb)

Despacho da Presidência de 27/02/2020 (formato .pdf, tamanho 72Kb) COM PRAZOS CONCEDIDOS EM CURSO

28/10/2019

05/03/2020

OS.SCI.SCGOF 10/2019 PROAD 6091/2019 SCGOF
Auditoria Sistêmica do CSJT: Avaliação da integração entre os processos de planejamento estratégico aplicável à Justiça do
Trabalho de 1º e 2º graus e os de planejamento e orçamento federal.
Pendente   AGUARDANDO CONCLUSÃO DA AUDITORIA SISTÊMICA DO CSJT 28/10/2019
O0S.SCI.SCGP 9/2019 PROAD 5687/2019 SCGP
Verificação da realização do estudo qualitativo de pessoal de TI, bem como de sua inclusão
no PDTIC

Relatório de Auditoria de 12/02/2020 (formato .pdf, tamanho 520Kb)

Reunião de Apresentação dos Resultados de 12/02/2020 (formato .pdf, tamanho 491Kb)

Despacho da Presidência de 03/06/2020 (formato .pdf, tamanho 111Kb)  

28/10/2019

09/03/2020

03/07/2020

OS.SCI.SCGOF 8/2019 PROAD 5716/2019 SCGOF
Registros contábeis relativos às despesas com pessoal deste Regional, referentes ao período de janeiro a julho/2019.

Relatório de Auditoria, de 12/02/2020 (formato .pdf, tamanho 1Mb)

Reunião de Apresentação dos Resultados, de 12/02/2020 (formato .pdf, tamanho 633Kb)

Despacho da Presidência de 05/06/2020 (formato .pdf, tamanho 89Kb)  

28/10/2019

09/03/2020

03/07/2020

OS.SCI.SCGAP 7/2019 PROAD 4522/2019 SCGAP
Processos de dispensa e inexigibilidade de licitação, concluídos no âmbito do TRT7,
compreendendo o período de maio de 2018 a maio de 2019.

Relatório de Auditoria de  12/02/2020 (formato .pdf, tamanho 684Kb)

Reunião de Apresentação dos Resultados de 11/02/2020 (formato .pdf, tamanho 527Kb)

Despacho da Presidência de 05/06/2020 (formato .pdf, tamanho 83Kb)  

28/10/2019

09/03/2020

03/07/2020

OS.SCI.SCGOF 6/2019

PROAD 4506/2019 SCGOF
Divulgação de dados e informações no Portal da Internet do TRT7, nas páginas “Contas Públicas” e “Transparência”, no período de janeiro a junho de
2019, alusivas à gestão orçamentária e financeira.

Relatório de Auditoria de 17/09/2019 (formato .pdf, tamanho 1,2Mb)

Ata de Reunião de Apresentação de Resultados de 30/09/2019 (formato .pdf, tamanho 638Kb)

Despacho da Presidência de 27/02/2020 (formato .pdf, tamanho 79Kb) COM PRAZOS CONCEDIDOS EM CURSO

28/10/2019

06/03/2020

OS.SCI.SCGOF 5/2019 PROAD 2864/2019 SCGOF Ação Coordenada de Auditoria do CNJ - Governança Orçamentária e Financeira, Planejamento, Gerenciamento, Execução e Gestão Contábil

Relatório de Resultados CNJ (Geral) (formato .pdf, tamanho 453Kb)

Relatório de Auditoria (específico) de 30/09/2020 (formato .pdf, tamanho 496Kb)

Ata de Reunião de Apresentação de Resultados de 30/09/2020 (formato .pdf, tamanho 387Kb)

Despacho da Presidência de 04/12/2020 (formato .pdf, tamanho 31Kb) PRAZOS CONCEDIDOS EM CURSO

28/10/2019

17/12/2020

OS.SCI.SCGAP 4/2019 PROAD 2349/2019 SCGAP Gestão do Almoxarifado - Material de Consumo

Relatório de Auditoria de 16/08/2019 (formato .pdf, tamanho 634Kb)

Ata de Reunião de Apresentação de Resultados de 14/08/2019 (formato .pdf, tamanho 308Kb)

Despacho da Presidência de 07/10/2019 (formato .pdf, tamanho 69Kb)

Despacho da Presidência, de 17/10/2019 (formato .pdf, tamanho 25Kb)

PENDENTE DE MONITORAMENTO 28/10/2019
OS.SCI.SCGOF 3/2019 PROAD 2333/2019 SCGOF Avaliação dos resultados das metas estabelecidas no Plano Estratégico Institucional – PEI (2015-2020) do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, referentes ao exercício de 2018

Relatório de Auditoria de 12/06/2019 (formato .pdf, tamanho 796Kb)

Ata de Reunião de 05/07/2019 apresentação dos resultados (formato .pdf, tamanho 153Kb)

Despacho SAGPO de 01/08/2022 (formato .pdf, tamanho 25Kb)

Despacho da Presidência de 21/01/2020 (formato .pdf, tamanho 27Kb) ARQUIVADO

25/07/2019

09/03/2020

08/08/2022

NOTA TÉCNICA SCI 1/2019 PROAD 2749/2019 SCGAP ELABORAÇÃO DE PLANO DE OBRAS, EM CONFORMIDADE COM NORMATIVOS VIGENTES Nota Técnica SCI 1 de 23/04/2019 (formato .pdf, tamanho 841Kb) Despacho da Presidência de 18/06/2020 (formato .pdf, tamanho 34Kb)  

02/07/2019

03/07/2020

OS.SCI.SCGOF 2/2019 PROAD 635/2019 SCGOF Exame dos procedimentos realizados em cumprimento às normas de encerramento do exercício financeiro de 2018, conforme instruções expedidas no Manual do SIAFI, Macrofunção 02.03.18.

Relatório de Auditoria emitido em 12/04/2019 (formato .pdf, tamanho 96Kb)

Relatório de Auditoria emitido em 12/4/2019 (formato .rtf, tamanho 517Kb)

Despacho da Presidência de 18/06/2019 (formato .pdf, tamanho 36Kb) ARQUIVADO

15/05/2019

25/06/2019

OS.SCI.SCGAP 1/2019 PROAD 95/2019 SCGAP Gestão e Governança de tecnologia da informação e comunicação, estabelecida no TRT 7ª Região, notadamente o processo de implantação da Gestão de Riscos de TIC e a estratégia de tratamento de incidentes de segurança de TIC

Relatório de Auditoria emitido em 11/03/2019 (formato .pdf, tamanho 450Kb)

Relatório de Auditoria emitido em 11/03/2019 (formato .rtf, tamanho 2,9Mb)

Ata da Reunião de Apresentação de Resultados (formato .pdf, tamanho 130Kb)

Relatório de Monitoramento emitido 31/03/2022 (.odt, tamanho 331Kb)

Relatório de Monitoramento emitido 31/03/2022 (.pdf, tamanho 279Kb)

Despacho da Presidência de 22/10/2019 (formato .pdf, tamanho 92Kb)

Despacho da Presidência de 06/05/2022 (formato .odt, tamanho 15Kb)

Despacho da Presidência de 06/05/2022 (formato .pdf, tamanho 25Kb)

EM MONITORAMENTO

13/03/2019

28/10/2019

20/07/2022

Oficio TCU 648, de 3/4/2014 PROAD 784/2018 TCU Acórdão TCU 750/2014 - Plenário - Governança de TI com foco na Avaliação de Entrega de Resultados e na Gestão de Riscos

Relatório de Monitoramento de 25/04/2019 (formato .pdf, tamanho 275Kb)

2º Relatório de Monitoramento de 23/06/2020 (formato .pdf, tamanho 370Kb)

Despacho da Presidência de 10/09/2020 (formato .pdf, tamanho 29Kb)   24/09/2020
OS.SCI.SCGP 18/2018 PROAD 7291/2018 SCGP

Pagamento de serviço extraordinário a servidores, período de jun a out/2018

Segundo Relatório de Monitoramento Proad 7291 2018 (fortmato .odt, tamanho 523KB)
Segundo Relatório de Monitoramento Proad 7291 2018 (formato .pdf, tamanho 4012KB)

Relatório de Auditoria emitido em 13/02/2020 (formato .pdf, tamanho 600Kb)

Ata de Reunião de Apresentação de Resultados de 13/03/2020 (formato .pdf, tamanho 947Kb)

Primeiro Relatório de Monitoramento de 22/6/2022 (formato .odt, tamanho 493Kb)

Despacho da Presidência de 11/08/2023 (formato .pdf, tamanho 58KB)

Despacho da Presidência de 15/12/2020 (formato .pdf, tamanho 30Kb)

Despacho da Presidência de 26/9/2022 (formato .pdf, tamanho 29Kb)

EM MONITORAMENTO

13/02/2019

09/03/2020

17/12/2020

06/10/2022

22/08/2023

OS.SCI.SCGOF 18/2018 PROAD 6917/2018 SCGOF Pagamentos de precatórios federais administrados pelo TRT7 no período de jan a set/2018

Relatório de Auditoria emitido em 27/03/2019 (formato .pdf, tamanho 600Kb)

Relatório de Auditoria emitido em 27/03/2019 (formato .rtf, tamanho 587Kb)

Ata de Reunião de Apresentação de Resultados de 11/03/2019 (formato .pdf, tamanho 72Kb)

Relatório de Monitoramento de 12/8/2020 (formato .pdf, tamanho 298Kb)

Despacho da Presidência de 10/10/2019 (formato .pdf, tamanho 73Kb)

Despacho da Presidência de 09/12/2020 (formato .pdf, tamanho 31Kb)

 

PRAZOS CONCEDIDOS EM CURSO

13/02/2019

29/03/2019

05/11/2019

24/09/2020

17/12/2020

OS.SCI.SCGOF 17/2018 PROAD 5430/2018 SCGOF Análise de procedimentos relativos à depreciação de bens móveis

Relatório de Auditoria emitido em 19/12/2018 (formato .pdf, tamanho 301Kb)

Relatório de Monitoramento de 22/09/2020 (formato .pdf, tamanho 344Kb)

Despacho da Presidência de 09/01/2019 (formato .pdf, tamanho 32Kb)

Despacho da Presidência de 11/11/2020 (formato .pdf, tamanho 29Kb)

PRAZOS CONCEDIDOS EM CURSO

31/01/2018

15/01/2019

17/12/2020

OS.SCI.SCGP 16/2018 PROAD 4931/2018 SCGP Ações judiciais em favor de magistrados, servidores, ativos, inativos e pensionistas, com repercussão na folha de pagamento

Relatório de Auditoria emitido em 28/01/2019 (formato .pdf, tamanho 307Kb)

Ata Reunião Apresentação Resultados de 27/03/2019 (formato .pdf, tamanho 249Kb)

Primeiro Relatório de Monitoramento OS 16 2018 Ações Judiciais (formato.odt, tamanho 244Kb)

Primeiro Relatório de Monitoramento OS 16 2018 Ações Judiciais (formato.PDF, tamanho 516Kb)

Segundo Relatório de Monitoramento OS 16 2018 Ações Judiciais (formato.odt, tamanho 242Kb)

Segundo Relatório de Monitoramento OS 16 2018 Ações Judiciais (formato.PDF, tamanho 494Kb)

Despacho da Presidência de 30/04/2020 (formato .pdf, tamanho 23Kb)

Despacho da Presidência de 06/05/2022 (formato .pdf, tamanho 125 Kb)

ARQUIVADO

31/01/2018

29/03/2019

05/05/2020

04/05/2022

05/08/2022

OS.SCI.SCGAP 15/2018 PROAD 4045/2018 SCGAP Bens e serviços de tecnologia da informação custeados com
recursos dos orçamentos de 2016 e 2017 provenientes do CSJT

Relatório de Auditoria emitido em 25/09/2018 (formato .pdf, tamanho 1,9Mb)

Relatório de Monitoramento emitido em17/06/2019 (formato .pdf, tamanho 146Kb)

Relatório de Monitoramento emitido em 08/01/2020 (formato .pdf, tamanho 146Kb)

Despacho da Presidência de 16/10/2018 (formato .pdf, tamanho 24Kb)

Despacho da Presidência de 22/10/2019 (formato .pdf, tamanho 25Kb)

Despacho da Presidência de 27/02/2020 (formato .pdf, tamanho 23Kb)

ARQUIVADO

06/10/2018

02/07/2019

28/10/2019

09/03/2020

OS.SCI.SCGOF 14/2018 PROAD 4042/2018 SCGOF Execução física e financeira deste Tribunal, em especial quanto à ação "Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho", no período acumulado de jan a jun/2018. Relatório de Auditoria emitido em 28/09/2018 (formato .pdf, tamanho 936Kb)
Relatório de Monitoramento de 08/11/2019 (formato .pdf, tamanho 277Kb)
Despacho da Presidência de 16/10/2018 (formato .pdf, tamanho 16Kb)
Despacho da Presidência de 22/11/2019 (formato .pdf, tamanho 25Kb)
ARQUIVADO

04/10/2018

30/11/2018

31/01/2020

OS.SCI.SCGOF 13/2018 PROAD 3001/2018 SCGOF Demonstrações Contábeis e operações relacionadas às origens e aplicações de recursos, exercício 2017

Relatório de Auditoria emitido em 06/06/2018 (formato .pdf, tamanho 47Kb)

SEM CONSTATAÇÕES

Ato TRT7.GP 174, de 29/8/2016 (formato .pdf, tamanho 123Kb) ARQUIVADO 19/07/2018
OS.SCI.SCGP 12/2018 PROAD 2816/2018 SCGP Programa de Estágio do TRT7

Relatório de Auditoria emitido em 29/08/2018 (formato .pdf, tamanho 18Mb)

Anexo (formato .pdf, tamanho 117Kb)

Despacho da Presidência de 15/05/2019 (formato .pdf, tamanho 95Kb) PENDENTE DE MONITORAMENTO (na DIF) 04/09/2018
NOTA TÉCNICA SCI.GABIN 2/2018 PROAD 4667/2018 GABINETE Pagamento de Passivo Administrativo devido a Magistrado(s) e Servidor(es), ativos e inativos, e a pensionistas, após seu falecimento Nota Técnica SCI. Gabin 2 de 25/07/2018 (formato .pdf, tamanho 272Kb) Despacho da Presidência de 03/08/2018 (formato .pdf, tamanho 26Kb) ARQUIVADO 02/07/2019
NOTA TÉCNICA SCI.GABIN 1/2018 PROAD 4382/2018 GABINETE Política de Governança no âmbito do TRT7 - Código de Conduta para a Alta Administração Nota Técnica SCI.Gabin 1, de 19/07/2018 (formato .pdf, tamanho 166 Kb) Despacho da Presidência de 09/05/2019 (formato .pdf, tamanho 26Kb) PENDENTE DE MONITORAMENTO

02/07/2019

OS.SCI.SCGAP 11/2018 PROAD 861/2018 SCGAP Ação Coordenada de Auditoria promovida pelo CNJ -
Governança de tecnologia da informação e comunicação,
estabelecida no TRT7

Informação prestada em 10/07/2018 (formato .pdf, tamanho 407Kb)

Relatório de Auditoria de 19/06/2019 (formato .pdf, tamanho 158Kb)

Ata de Reunião 05/07/2019 de Apresentação de Resultados (formato .pdf, tamanho 125Kb)

Despacho da Presidência de 22/10/2019 (formato .pdf, tamanho 25Kb) PENDENTE DE MONITORAMENTO

13/02/2019

28/10/2019

OS.SCI.SCGP 10/2018 PROAD 2077/2018 SCGP Pagamentos de passivos administrativos relacionados a crédito suplementar aberto em nov/2017 Relatório de Auditoria emitido em 10/07/2018 (formato .pdf, tamanho 318Kb) Despacho da Presidência de 24/07/2018 (formato .pdf, tamanho 38Kb) PENDENTE DE MONITORAMENTO 19/07/2018
OS.SCI.GABIN 9/2018 PROAD 2037/2018 GABINETE Avaliação, junto a unidades administrativas, da forma de atuação, dos procedimentos e dos produtos relacionados aos trabalhos de auditoria da SCI Relatório de Auditoria emitido em 19/12/2018 (formato .pdf, tamanho 472Kb) Despacho da Presidência de 31/01/2019 (formato .pdf, tamanho 97Kb) PLANO DE AÇÃO EM EXECUÇÃO 13/02/2019
OS.SCI.SCGOF 7/2018 PROAD 1953/2018 SCGOF Processos de pagamento de despesas realizadas no período de janeiro a março de 2018

Relatório de Auditoria emitido em 10/10/2018 (formato .pdf, tamanho 758Kb) 

Relatório de Monitoramento, de 06/2/2020 (formato .pdf, tamanho 209Kb) 

Relatório de Monitoramento de Providências Final de 07/07/2021 (formato .pdf, tamanho 194Kb) 

Relatório de Monitoramento de Providências Final de 07/07/2021 (formato .odt, tamanho 105Kb) 

Despacho da Presidência de 04/12/2018 (formato .pdf, tamanho 31Kb) 

Despacho da Presidência de 03/06/2020 (formato .pdf, tamanho 92Kb) 

DESPACHO DA PRESIDÊNCIA de 29/03/2022 (formato .pdf, tamanho 25Kb) 

DESPACHO DA PRESIDÊNCIA de 29/03/2022 (formato .odt, tamanho 10Kb) 

CICLO DE AUDITORIA ENCERRADO

06/11/2018

09/03/2020

03/07/2020

24/05/2022

 

OS.SCI.SCGP 6/2018 PROAD 1992/2018 SCGP Conformidade dos processos de teletrabalho AUDITORIA SUSPENSA em conformidade com o Memo.TRT7.GP 26/2018 (formato .pdf, tamanho 968Kb) - - 13/02/2019
OS.SCI.SCGAP 5/2018 PROAD 1794/2018 SCGAP Gestão patrimonial e os respectivos controles internos relacionados aos bens móveis e imóveis classificados como “bens de uso especial” de propriedade da União ou locados de terceiros.

Relatório de Auditoria emitido em 05/09/2018 (formato .pdf, tamanho 558Kb)
Relatório de Monitoramento emitido em 18/02/2020 (formato .pdf, tamanho 375Kb)

Relatório de Monitoramento emitido em 03/06/2022 (formato .pdf, tamanho 1,3Mb)

Relatório de Monitoramento emitido em 03/06/2022 (formato .odt, tamanho 1,1Mb)

Despacho da Presidência de 05/11/2018 (formato .pdf, tamanho 34Kb) Despacho da Presidência de 28/04/2020 (formato .pdf, tamanho 24Kb)

Despacho da Presidência de 11/07/2022 (formato .pdf, tamanho 27Kb)

Despacho da Presidência de 11/07/2022 (formato .odt, tamanho 19Kb)

COM PRAZOS CONCEDIDOS EM CURSO

17/09/2018

09/03/2020

30/04/2020

11/07/2022

OS.SCI.GABIN 4/2018 PROAD 1501/2018 GABINETE Pagamento de Passivo Administrativo referente a pensão civil Relatório de Auditoria emitido em 13/04/2018 (formato .pdf, tamanho 168Kb) Ato TRT7.GP 174 de 29/08/2016 (formato .pdf, tamanho 123Kb) PENDENTE DE MONITORAMENTO 13/02/2019
OS.SCI.SCGOF 3/2018 PROAD 1159/2018 SCGOF Auditoria sobre processos referentes a despesas inscritas em Restos a Pagar Relatório de Auditoria emitido em 14/05/2018 (formato .pdf, tamanho 160Kb)
Relatório de Monitoramento emitido em 12/12/2018 (formato .pdf, tamanho 69Kb)
Ato TRT7.GP 174 de 29/08/2016 (formato .pdf, tamanho 123Kb)
Despacho da Presidência de 27/11/2018 (formato .pdf, tamanho 27Kb)
ARQUIVADO

6/6/2018

13/2/2019

OS.SCI.SCGP 2/2018 PROAD 1158/2018 SCGP Folhas de Pagamento do quadrimestre, relativo aos meses de nov/2017 a fev/2018. Relatório de Auditoria emitido em 05/04/2018 (formato .pdf, tamanho 62Kb) Ato TRT7.GP 174 de 29/08/2016 (formato .pdf, tamanho 123Kb)   19/04/2018
OS.SCI.SCGAP 1/2018 PROAD 903/2018 SCGAP Divulgação de dados e informações no Portal da Internet do TRT7, nas páginas “Contas Públicas”, “Transparência” e do “Serviço de Informações ao Cidadão (SIC)”, alusivas à gestão administrativa e patrimonial, exercícios de 2016 e 2017 Relatório de Auditoria emitido em 14/05/2018 (formato .pdf, tamanho 165Kb)
Relatório de Monitoramento emitido em 25/04/2019 (formato .pdf, tamanho 478Kb)
2º Relatório de Monitoramento de 21/05/2020 (formato .pdf, tamanho 239Kb)
Ato TRT7.GP 174, de 29/08/2016 (formato .pdf, tamanho 123Kb)
Despacho da Presidência de 27/02/2020 (formato .pdf, tamanho 85Kb)
Despacho da Presidência de 05/06/2020 (formato .pdf, tamanho 24Kb)
 

06/06/2018

09/03/2020

03/07/2020

OS.SCI.SCGP 15/2017 PROAD 5558/2017 SCGP Pagamentos a magistrados e servidores, nos meses de out a nov/2017 Relatório de Auditoria emitido em 26/03/2018 (formato .pdf, tamanho 43Kb) Ato TRT7.GP 174 de 29/08/2016 (formato .pdf, tamanho 123Kb) PENDENTE DE MONITORAMENTO 16/05/2017
OS.SCI.SCGOF 14/2017 PROAD 5329/2017 SCGOF Registro da Conformidade Contábil deste Tribunal, período de jan a set/2017 Relatório de Auditoria emitido em 11/01/2018 (formato .pdf, tamanho 141Kb) Relatório de Monitoramento emitido em 02/02/2018 (formato .pdf, tamanho 57Kb) Ato TRT7.GP 174 de 29/08/2016 (formato .pdf, tamanho 123Kb) Despacho da Presidência de 07/02/2018 (formato .pdf, tamanho 23Kb) ARQUIVADO 16/01/2018 13/02/2019
OS.SCI.SCGAP 13/2017 PROAD 5027/2017 SCGAP Avaliação da eficácia dos controles internos em processos de contratações de bens e serviços por pregão eletrônico Relatório de Auditoria emitido em 20/03/2018 (formato .pdf, tamanho 228Kb) Relatório de Monitoramento emitido em 12/11/2018 (formato .pdf, tamanho 57Kb)
Relatório de Monitoramento emitido em 03/04/2020 (formato .pdf, tamanho 310Kb)
Ato TRT7.GP 174 de 29/08/2016 (formato .pdf, tamanho 123Kb)
Despacho da Presidência de 19/09/2019 (formato .pdf, tamanho 69Kb)
Despacho da Presidência de 09/09/2020 (formato .pdf, tamanho 30Kb)
COM PRAZOS CONCEDIDOS EM CURSO

18/04/2018

13/02/2019

28/10/2019

05/05/2020

24/09/2020

OS.SCI.SCGP 12/2017 PROAD 4873/2017 SCGP Pagamentos a magistrados e servidores, nos meses de abr a set/2017 Relatório de Auditoria emitido em 30/01/2018 (formato .pdf, tamanho 162Kb)
Relatório de Monitoramento emitido em 21/03/2018 (formato .pdf, tamanho 97Kb)
Ato TRT7.GP 174 de 29/08/2016 (formato .pdf, tamanho 123Kb)
Despacho da Presidência de 22/05/2018 (formato .pdf, tamanho 23Kb)
PENDENTE DE MONITORAMENTO (na SGPESS) 30/01/2018
13/02/2019
OS.SCI.SCGP 11/2017 (numerado equiv. 10/2017) PROAD 3883/2017 SCGP Diárias e passagens a Magistrados e Servidores, período de jan a jun/2017 Relatório de Auditoria emitido em 26/10/2017 (formato .pdf, tamanho 128Kb)
Relatório de Monitoramento emitido em 15/01/2018 (formato .pdf, tamanho 88Kb)
Ato TRT7.GP 174 de 29/08/2016 (formato .pdf, tamanho 123Kb)
Despacho da Presidência de 06/02/2018 (formato .pdf, tamanho 23Kb)

PENDENTE DE MONITORAMENTO

14/12/2017
13/02/2019
OS.SCI.SCGOF 10/2017 PROAD 4329/2017 SCGOF Execução orçamentária e financeira deste Tribunal, referente ao período acumulado até jul/2017 Relatório de Auditoria emitido em 03/11/2017 (formato .pdf, tamanho 182Kb)
Relatório de Monitoramento emitido em 08/02/2018 (formato .pdf, tamanho 88Kb)
Ato TRT7.GP 174 de 29/08/2016 (formato .pdf, tamanho 123Kb)
Despacho da Presidência de 28/02/2018 (formato .pdf, tamanho 23Kb)
ARQUIVADO 07/11/2017
13/02/2019
OS.SCI.SCGOF 9/2017 PROAD 3704/2017 SCGOF Registros contábeis relativos aos depósitos exigidos como prestação de garantia nas contratações de obras, serviços, aluguéis, seguros e fornecimento de bens

Relatório de Auditoria emitido em 04/10/2017 (formato .pdf, tamanho 182Kb)

Relatório de Monitoramento emitido em 23/03/2018 (formato .pdf, tamanho 88Kb)

Ato TRT7.GP 174 de 29/08/2016 (formato .pdf, tamanho 123Kb)

Despacho da Presidência de 18/04/2018 (formato .pdf, tamanho 23Kb)

ARQUIVADO

16/10/2017

13/02/2019

OS.SCI.SCGAP 8/2017 PROAD 3301/2017 SCGAP Contratação e gestão de contratos de serviços contínuos com dedicação exclusiva de mão de obra terceirizada

Relatório de Auditoria emitido em 31/10/2017 (formato .pdf, tamanho 716Kb)

Relatório de Monitoramento emitido em 21/11/2018 (formato .pdf, tamanho 292Kb)

Relatório de Monitoramento de 09/12/2019 (formato .pdf, tamanho 801Kb)

Ato TRT7.GP 174 de 29/08/2016 (formato .pdf, tamanho 123Kb)

Despacho da Presidência de 10/01/2018 (formato .pdf, tamanho 35Kb)

Despacho da Presidência de 21/02/2020 (formato .pdf, tamanho 94Kb)

CICLO DE AUDITORIA ENCERRADO

07/11/2017

13/02/2019

09/03/2020

OS.SCI.SCGP 7/2017 PROAD 2133/2017 SCGP Pagamentos e parcelas remuneratórias a magistrados e servidores, nos meses de dez/2016 a mar/2017

Relatório de Auditoria emitido em 18/09/2017 (formato .pdf, tamanho 202Kb)

Relatório de Monitoramento emitido em 15/01/2018 (formato .pdf, tamanho 90Kb)

Ato TRT7.GP 174 de 29/08/2016 (formato .pdf, tamanho 123Kb)

Despacho da Presidência de 06/02/2018 (formato .pdf, tamanho 22Kb)

PENDENTE DE MONITORAMENTO

21/09/2017

13/02/2019

OS.SCI.SCGAP 6/2017 PROAD 1909/2017 SCGAP Processos licitatórios e de dispensa e de inexigibilidade de licitação, concluídos no período de jan/2016 a mar/2017

Relatório de Auditoria emitido em 11/08/2017 (formato .pdf, tamanho 472Kb)

Relatório de Monitoramento emitido em 21/11/2018 (formato .pdf, tamanho 223Kb)

Ato TRT7.GP 174 de 29/08/2016 (formato .pdf, tamanho 123Kb)

Despacho da Presidência de 07/01/2019 (formato .pdf, tamanho 28Kb)

ARQUIVADO

30/08/2017

13/02/2019

OS.SCI.SCGOF 5/2017 PROAD 1738/2017 SCGOF Registros contábeis relativos às despesas com pessoal, período de jan a mar/2017

Relatório de Auditoria emitido em 15/05/2017 (formato .pdf, tamanho 76Kb)

Relatório de Monitoramento emitido em 21/11/2018 (formato .pdf, tamanho 62Kb)

Ato TRT7.GP 174 de 29/08/2016 (formato .pdf, tamanho 123Kb)

Despacho da Presidência de 07/01/2019 (formato .pdf, tamanho 23Kb)

ARQUIVADO

25/05/2017

13/02/2019

OS.SCI.Conjunta 4/2017 PROAD 1575/2017 SCGOF SCGP Pagamentos de passivos a magistrados e servidores no exercício de 2016

Relatório de Auditoria emitido em 23/10/2017 (formato .pdf, tamanho 305Kb)

Relatório de Monitoramento emitido em 12/12/2018 (formato .pdf, tamanho 69Kb)

Ato TRT7.GP 174 de 29/08/2016 (formato .pdf, tamanho 123Kb)

Despacho da Presidência de 09/01/2019 (formato .pdf, tamanho 26Kb)

ARQUIVADO

13/12/2017

13/12/2017

15/01/2019

OS.SCI.SCGP 3/2017 PROAD 1168/2017 SCGP Averbação de Tempo de Contribuição Previdenciária no âmbito do TRT7

Relatório de Auditoria emitido em 03/07/2017 (formato .pdf, tamanho 272Kb)

Relatório de Monitoramento emitido em 05/06/2019 (formato .pdf, tamanho 263Kb)

Despacho da Presidência de 18/10/2017 (formato .pdf, tamanho 24Kb)

Despacho da Presidência de 22/11/2019 (formato .pdf, tamanho 115Kb)

Despacho da Presidência de 17/09/2020 (formato .pdf, tamanho 30Kb)

COM PRAZOS CONCEDIDOS EM CURSO

03/08/2017

19/07/2018

02/07/2019

24/09/2020

OS.SCI.SCGAP 2/2017 PROAD 802/2017 SCGAP Projetos do Fórum Trabalhista de São Gonçalo do Amarante Relatório de Auditoria emitido em 05/05/2017 (formato .pdf, tamanho 206Kb) Ato TRT7.GP 174 de 29/08/2016 (formato .pdf, tamanho 123Kb) ARQUIVADO TEMPORARIAMENTE 16/05/2017
OS.SCI.SCGOF 1/2017 PROAD 624/2017 SCGOF Encerramento do exercício financeiro de 2016

Relatório de Auditoria emitido em 23/03/2017 (formato .pdf, tamanho 65Kb)

Relatório de Monitoramento emitido em 30/01/2018 (formato .pdf, tamanho 60Kb)

Ato TRT7.GP 174 de 29/08/2016 (formato .pdf, tamanho 123Kb)

Despacho da Presidência de 07/02/2018 (formato .pdf, tamanho 25Kb)

ARQUIVADO

16/05/2017

13/02/2019

OS.SCI.Conjunta 16/2016 PROAD 6101/2016 SCGAP SCGOF Gestão patrimonial de bens móveis e depreciação

Relatório de Auditoria emitido em 17/04/2017 (formato .pdf, tamanho 394Kb)

Relatório de Monitoramento emitido em 18/01/2018 (formato .pdf, tamanho 103Kb)

Ato TRT7.GP 174 de 29/08/2016 (formato .pdf, tamanho 123Kb)

Despacho da Presidência de 30/01/2018 (formato .pdf, tamanho 40Kb)

ARQUIVADO

16/05/2017

13/02/2019

OS.SCI.SCGP 15/2016 PROAD 5840/2016 SCGP Pagamentos e parcelas remuneratórias a magistrados e servidores, nos meses de ago a nov/2016 Relatório de Auditoria emitido em 10/3/2017 (formato .pdf, tamanho 211Kb) Ato TRT7.GP 174 de 29/08/2016 (formato .pdf, tamanho 123Kb) PENDENTE DE MONITORAMENTO 13/02/2019
OS.SCI.SCGAP 14/2016 PROAD 5156/2016 SCGAP Medidas para a redução das despesas no âmbito do TRT7, em atenção ao Ato TRT7.GP 57/2016.

Relatório de Auditoria emitido em 07/12/2016 (formato .pdf, tamanho 109Kb)

Relatório de Monitoramento emitido em 08/02/2018 (formato .pdf, tamanho 45Kb)

Ato TRT7.GP 174 de 29/08/2016 (formato .pdf, tamanho 123Kb)

Despacho da Presidência de 01/03/2018 (formato .pdf, tamanho 23Kb)

ARQUIVADO

21/12/2016

13/02/2019

OS.SCI.Conjunta 13/2016 PROAD 4478/2016 SCGAP SCGOF SCGP Gestão de Risco na área de pessoal

Relatório de Auditoria emitido em 30/11/2016 (formato .pdf, tamanho 792Kb)

ANEXOS:

Matriz Swot (formato .pdf, tamanho 41Kb)

Matriz de Registro de Riscos e Controles (formato .pdf, tamanho 902Kb)

Plano de Tratamento de Riscos (formato .pdf, tamanho 73Kb)

Fluxograma Processo Concessão Aposentadoria (formato .pdf, tamanho 1,1Mb)

Ata Reunião sobre Auditoria de Risco (formato .pdf, tamanho 4,1Mb)

Despacho da Secretaria-Geral da Presidência de 24/10/2018 (formato .pdf, tamanho 26Kb) ARQUIVADO PROVISORIAMENTE NA SECRETARIA-GERAL PRESIDÊNCIA

21/12/2016

Anexos: 13/02/2019

OS.SCI.SCGP 12/2016 PROAD 4186/2016 SCGP Pagamentos e parcelas remuneratórias a magistrados e servidores, nos meses de abr a jul/2016

Relatório de Auditoria emitido em 22/11/2016 (formato .pdf, tamanho 440Kb)

Relatório de Monitoramento emitido em 21/02/2017 (formato .pdf, tamanho 104Kb)

Ato TRT7.GP 174 de 29/08/2016 (formato .pdf, tamanho 123Kb)

Despacho da Presidência de 06/03/2017 (formato .pdf, tamanho 23Kb)

PENDENTE DE MONITORAMENTO (na SGPESS)

21/12/2016

13/02/2019

OS.SCI.SCGOF 11/2016 PROAD 4167/2016 SCGOF Cronograma de Implantação da Nova Contabilidade Pública e dos Sistemas de Custos

Relatório de Auditoria emitido em 06/10/2016 (formato .pdf, tamanho 218Kb)

Relatório de Monitoramento emitido em 08/02/2018 (formato .pdf, tamanho 144Kb)

Relatório de Monitoramento emitido em 12/03/2020 (formato .pdf, tamanho 208Kb)

Ato TRT7.GP 174 de 29/08/2016 (formato .pdf, tamanho 123Kb)

Despacho da Presidência de 01/03/2018 (formato .pdf, tamanho 23Kb)

Despacho da Presidência de 28/04/2020 (formato .pdf, tamanho 78Kb)

ENCERRADO O CICLO DE AUDITORIA

21/12/2016

13/02/2019

05/05/2020

OS.SCI.SCGP 10/2016 PROAD 4166/2016 SCGP Divulgação de dados e informações no Portal da Internet do TRT7, nas páginas "Contas Públicas" e "Transparência", alusivas à gestão de pessoas, no período de jan a jun/2016 Relatório de Auditoria emitido em 30/09/2016 (formato .pdf, tamanho 318Kb) Ato TRT7.GP 174 de 29/8/2016 (formato .pdf, tamanho 123Kb)

PENDENTE DE MONITORAMENTO

21/12/2016
OS.SCI.SCGAP 9/2016 PROAD 3714/2016 SCGAP Gestão dos contratos administrativos, vigentes em 2016

Relatório de Auditoria emitido em 30/09/2016 (formato .pdf, tamanho 186Kb)

Pronunciamento SCI.SCGAP 2 de 21/06/2017 (formato .pdf, tamanho 107Kb)

Relatório de Monitoramento de 16/10/2019 (formato .pdf, tamanho 441Kb)

Ato TRT7.GP 174 de 29/08/2016 (formato .pdf, tamanho 123Kb)

Despacho da Presidência de 06/02/2020 (formato .pdf, tamanho 25Kb)

CICLO DE AUDITORIA ENCERRADO

21/12/2016

09/03/2020

OS.SCI.SCGOF 8/2016 PROAD 3592/2016 SCGOF Execução orçamentária e financeira deste Tribunal, referente ao período acumulado até maio de 2016 Relatório de Auditoria emitido em 19/08/2016 (formato .pdf, tamanho 167Kb) Ato TRT7.GP 174 de 29/08/2016 (formato .pdf, tamanho 123Kb) ARQUIVADO 08/09/2016

Republicado em 21/12/2016

OS.SCI.SCGP 7/2016 PROAD 3151/2016 SCGP Diárias e passagens a Magistrados e Servidores, período de out/2015 a mar/2016 Relatório de Auditoria emitido em 14/09/2016 (formato .pdf, tamanho 201Kb) Ato TRT7.GP 174 de 29/08/2016 (formato .pdf, tamanho 123Kb)

PENDENTE DE MONITORAMENTO

 21/12/2016

OS.SCI.SCGOF 6/2016 PROAD 3133/2016 SCGOF Registros contábeis relativos às despesas com pessoal do TRT7, período de jan a abr/2016

Relatório de Auditoria emitido em 02/08/2016 (formato .pdf, tamanho 114Kb)

Relatório de Monitoramento emitido em 22/12/2017 (formato .pdf, tamanho 76Kb)

Ato TRT7.GP 174 de 29/08/2016 (formato .pdf, tamanho 123Kb)

Despacho da Presidência de 25/01/2018 (formato .pdf, tamanho 41Kb)

ARQUIVADO

08/09/2016

13/02/2019

OS.SCI.SCGOF 5/2016 PROAD 2402/2016 SCGOF Ordem cronológica dos pagamentos (cf. art. 5º da Lei nº. 8.666/93), período de ago a nov/2015.

Relatório de Auditoria emitido em 11/07/2016 (formato .pdf, tamanho 171Kb)

Relatório de Monitoramento emitido em 03/03/2017 (formato .pdf, tamanho 71Kb)

Relatório de Monitoramento emitido em 12/11/2018 (formato .pdf, tamanho 76Kb)

Relatório de Monitoramento Final (formato .pdf, tamanho 253Kb)

Relatório de Monitoramento Final (formato .odt, tamanho 212Kb)

Ato TRT7.GP 174 de 29/08/2016 (formato .pdf, tamanho 123Kb)

Despacho da Presidência de 03/03/2017 (formato .pdf, tamanho 27Kb)

Despacho da Presidência de 27/11/2018 (formato .pdf, tamanho 25Kb)

Despacho da Presidência Final (formato .pdf, tamanho 23Kb)

Despacho da Presidência Final (formato .odt, tamanho 10Kb)

CICLO DE AUDITORIA ENCERRADO

08/09/2016

13/02/2019

OS.SCI.SCGAP 4/2016 PROAD 2347/2016 SCGAP Implementação do plano de logística sustentável

Relatório de Auditoria emitido em 28/06/2016 (formato .pdf, tamanho 94Kb)

Relatório de Monitoramento emitido em 22/01/2018 (formato .pdf, tamanho 114Kb)

2º Relatório de Monitoramento de 15/06/2020 (formato .pdf, tamanho 201Kb)

Ato TRT7.GP 174 de 29/08/2016 (formato .pdf, tamanho 123Kb)

Despacho da Presidência de 06/02/2018 (formato .pdf, tamanho 23Kb)

Despacho da Presidência, de 10/09/2020 (formato .pdf, tamanho 29Kb)

CICLO DE AUDITORIA ENCERRADO

08/09/2016

13/2/2019

24/9/2020

OS.SCI.SCGP 3/2016 PROAD 1891/2016 SCGP Folhas de Pagamento do quadrimestre, relativo aos meses de dez/2015 a mar/2016 Relatório de Auditoria emitido em 01/08/2016 (formato .pdf, tamanho 78Kb) Ato TRT7.GP 174 de 29/08/2016 (formato .pdf, tamanho 123Kb)

PENDENTE DE MONITORAMENTO

08/09/2016
OS.SCI.Conjunta 2/2016 PROAD 1554/2016 SCGOF SCGP Avaliação dos indicadores e metas instituídos no Plano Estratégico Institucional - PEI (2015-2020) do TRT7, exercício de 2015

Relatório de Auditoria emitido em 13/05/2016 (formato .pdf, tamanho 602Kb)

Relatório de Monitoramento emitido em 11/01/2018 (formato .pdf, tamanho 153Kb)

Relatório de Monitoramento emitido em 12/12/2018 (formato .pdf, tamanho 79Kb)

Despacho da Presidência de 06/06/2016 (formato .pdf, tamanho 49Kb)

Despacho da Presidência de 15/01/2018 (formato .pdf, tamanho 40Kb)

Despacho da Presidência de 15/01/2018 (formato .pdf, tamanho 40Kb)

ARQUIVADO

08/09/2016

13/02/2019

13/02/2019

OS.SCI.SCGAP 1/2016 PROAD 969/2016 SCGAP Execução contratual de obras e serviços de engenharia Relatório de Auditoria emitido em 05/05/2016 (formato .pdf, tamanho 279Kb) Despacho da Presidência de 09/06/2016 (formato .pdf, tamanho 48Kb) ARQUIVADO 08/09/2016
OS.SCI.Conjunta 15/2015 PROAD 3605/2015

SCGAP SCGOF SCGP

Gestão de riscos na área de compras e contratações

Relatório de Auditoria emitido em 03/06/2016 (formato .pdf, tamanho 669Kb)

ANEXOS:

Matriz de Registro de Riscos e Controles (formato .pdf, tamanho 4,8Mb)

Plano de Tratamento de Riscos (formato .pdf, tamanho 80Kb)

Fluxograma - Pregão Eletrônico (formato .pdf, tamanho 80Kb)

Relatório de Monitoramento emitido em 13/12/2018 (formato .pdf, tamanho 271Kb)

2º Relatório de Monitoramento de 10/06/2020 (formato .pdf, tamanho 214Kb)

Relatório TRT7.SAUDI  15_2015 (formato .odt, tamanho 213Kb)

Relatório TRT7.SAUDI  15_2015 (formato .pdf, tamanho 263Kb)

Ato TRT7.GP 174 de 29/08/2016 (formato .pdf, tamanho 123Kb)

Despacho da Presidência de 23/04/2019 (formato .pdf, tamanho 74Kb)

Despacho da Presidência de 15/09/2020 (formato .pdf, tamanho 29Kb)

Despacho da Presidência de 18/08/2021 (formato .odt, tamanho 12Kb)

Despacho da Presidência de 18/08/2021 (formato .pdf, tamanho 23Kb)

MONITORAMENTO ENCERRADO

08/09/2016

13/02/2019

26/04/2019

24/09/2020

20/07/2022

OS.SCI.SCGOF 14/2015 PROAD 2247/2015 SCGOF Despesas realizadas no período de 5/jan a 31/ago/2015

Relatório de Auditoria emitido em 04/12/2015 (formato .pdf, tamanho 97Kb)

Relatório de Monitoramento emitido em 20/10/2016 (formato .pdf, tamanho 76Kb)

Despacho da Presidência de 14/03/2016 (formato .pdf, tamanho 62Kb)

Despacho da Presidência de 12/01/2017 (formato .pdf, tamanho 39Kb)

ARQUIVADO

28/09/2016

13/02/2019

OS.SCI.SCGP 13/2015 PROAD 1980/2015 SCGP Divulgação de dados e informações no Portal da Internet do TRT7, nas páginas "Contas Públicas" e "Transparência", alusivas à gestão de pessoas, no período de jan a ago/2015 Relatório de Auditoria emitido em 02/02/2016 (formato .pdf, tamanho 556Kb) Despacho da Presidência de 04/04/2016 (formato .pdf, tamanho 57Kb) ARQUIVADO 28/09/2016
OS.SCI.SCGAP 12/2015 PROAD 2031/2015 SCGAP Processos licitatórios e  contratações diretas  promovidas no período de jul/2014 a mar/2015 Relatório de Auditoria emitido em 21/01/2016 (formato .pdf, tamanho 205Kb) Despacho da Presidência de 14/03/2016 (formato .pdf, tamanho 53Kb) ARQUIVADO 28/09/2016
OS.SCI.SCGOF 11/2015 PROAD 1345/2015 SCGOF Execução orçamentária e financeira deste Tribunal, referente ao período acumulado até jul/2015 Relatório de Auditoria emitido em 11/01/2016 (formato .pdf, tamanho 164Kb) Despacho da Presidência de 02/03/2016 (formato .pdf, tamanho 53Kb) ARQUIVADO 28/09/2016
OS.SCI.SCGP 10/2015 PROAD 1001/2015 SCGP Pagamentos a magistrados e servidores, nos meses de abr, mai e jun/2015 Relatório de Monitoramento de Auditoria emitido em 15/02/2017 (formato .pdf, tamanho 84Kb) Despacho da Presidência de 20/02/2017 (formato .pdf, tamanho 40Kb) ARQUIVADO 13/02/2019
OS.SCI.SCGOF 9/2015 PROAD 593/2015 SCGOF Divulgação de dados e informações no Portal da Internet do TRT7, nas páginas "Contas Públicas" e "Transparência", alusivas à gestão orçamentária e financeira, no período de jan a jun/2015

Relatório de Auditoria emitido em 09/09/2015 (formato .pdf, tamanho 89Kb)

Relatório de Monitoramento emitido em 27/10/2016 (formato .pdf, tamanho 77Kb)

Despacho da Presidência de 11/11/2015 (formato .pdf, tamanho 49Kb)

Despacho da Presidência de 07/02/2017 (formato .pdf, tamanho 41Kb)

ARQUIVADO

28/09/2016

13/02/2019

OS.SCI.SCGP 8/2015 PROAD 326/2015 SCGP Diárias e passagens a Magistrados e Servidores, no período de out/2014 a mar/2015 Relatório de Auditoria emitido em 16/10/2015 (formato .pdf, tamanho 371Kb) Despacho da Presidência de 02/03/2016 (formato .pdf, tamanho 90Kb) PENDENTE DE MONITORAMENTO 28/09/2016
OS.SCI.SCGAP 7/2015 PROAD 1029/2015 SCGAP Disponibilização de dados e informações relativas às "Contas Públicas" e ao Portal da "Transparência", alusivos à gestão administrativa e patrimonial, no exercício de 2014 e no 1º sem/2015

Relatório de Auditoria emitido em 14/10/2015 (formato .pdf, tamanho 113Kb)

Relatório de Monitoramento emitido em 26/02/2018 (formato .pdf, tamanho 89Kb)

Despacho da Presidência de 14/03/2016 (formato .pdf, tamanho 89Kb)

Despacho da Presidência de 01/03/2018 (formato .pdf, tamanho 23Kb)

ARQUIVADO

28/09/2016

13/02/2019

OS.SCI.SCGOF 6/2015 PROAD 208/2015 SCGOF Registros contábeis relativos às despesas com pessoal deste Regional, alusivos ao mês de março/2015

Relatório de Auditoria emitido em 16/9/2015 (formato .pdf, tamanho 123Kb)

Relatório de Monitoramento emitido em 27/10/2016 (formato .pdf, tamanho 80Kb)

Despacho da Presidência de 11/01/2016 (formato .pdf, tamanho 68Kb)

Despacho da Presidência de 17/03/2017 (formato .pdf, tamanho 20Kb)

ARQUIVADO

28/09/2016

13/02/2019

OS.SCI.SCGOF 5/2015 PROAD 165/2015 SCGOF Exame dos procedimentos realizados em cumprimento às normas de encerramento e abertura do exercício Relatório de Auditoria emitido em 01/06/2015 (formato .pdf, tamanho 318Kb) Despacho da Presidência de 22/06/2016 (formato .pdf, tamanho 68Kb) ARQUIVADO 28/09/2016
OS.SCI.SCGP 4/2015 PROAD 186/2015 SCGP Pagamentos a magistrados e servidores, nos meses de jan, fev e mar/2015 Relatório de Auditoria emitido em 06/01/2016 (formato .pdf, tamanho 247Kb) Despacho da Presidência de 04/04/2016 (formato .pdf, tamanho 54Kb)

PENDENTE DE MONITORAMENTO

28/09/2016
OS.SCI.SCGAP 3/2015 PROAD 105/2015 SCGAP Gestão patrimonial e controles internos relacionados aos imóveis classificados como "bens de uso especial" de propriedade da União ou locados de terceiros

Relatório de Auditoria emitido em 29/09/2015 (formato .pdf, tamanho 228Kb)

Relatório de Monitoramento emitido em 11/11/2016 (formato .pdf, tamanho 140Kb)

Relatório de Monitoramento emitido em 10/11/2017 (formato .pdf, tamanho 136Kb)

Despacho da Presidência de 18/02/2016 (formato .pdf, tamanho 53Kb)

Despacho da Presidência de 16/01/2017 (formato .pdf, tamanho 140Kb)

Despacho da Presidência de 23/11/2017 (formato .pdf, tamanho 23Kb)

ARQUIVADO

28/09/2016

13/02/2019

13/02/2019

OS.SCI.SCGOF 2/2015 PROAD 58/2015 SCGOF Análise dos Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial, Variação Patrimonial e Demonstração das Disponibilidades do TRT7

Relatório de Auditoria emitido em 07/04/2015 (formato .pdf, tamanho 267Kb)

- ARQUIVADO 28/09/2016
OS.SCI.SCGAP 1/2015 PROAD 40/2015 SCGAP Uso de critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens e na contratação de serviços e obras, período de jan a dez/2014

Relatório de Auditoria emitido em 20/04/2015 (formato .pdf, tamanho 133Kb)

Relatório de Monitoramento de Providências emitido em 12/02/2016 (formato .pdf, tamanho 92Kb)

Despacho da Presidência de 18/06/2015 (formato .pdf, tamanho 66Kb)

Despacho da Presidência (formato .pdf, tamanho 35Kb)

ARQUIVADO

28/09/2016

08/09/2016

OS.SCI.SCGAP 22/2014 PROAD 195/2014 SCGAP Controles internos relacionados a processos de licitação e de adesão a atas de registro de preços, período de jan a out/2014 Relatório de Auditoria emitido em 13/01/2015 (formato .pdf, tamanho 124Kb) Despacho da Presidência de 30/01/2015 (formato .pdf, tamanho 61Kb) ARQUIVADO 13/02/2019
OS.SCI.SCGP 21/2014 PROAD 218/2014 SCGP Folha de pagamento dos meses de out a nov/2014 Relatório de Auditoria emitido em 15/06/2014 (formato .pdf, tamanho 142Kb) Despacho da Presidência de 07/10/2015 (formato .pdf, tamanho 37Kb) PENDENTE DE MONITORAMENTO (DIVISÃO EXECUTIVA DA EJUD) 13/02/2019
OS.SCI.SCGP 20/2014 PROAD 160/2015 SCGP Folha de pagamento do mês de set/2014 Relatório de Auditoria emitido em  16/12/2015 (formato .pdf, tamanho 184Kb) Despacho da Presidência, de 23/05/2017 (formato .pdf, tamanho 37Kb) PENDENTE DE MONITORAMENTO (na DIVISÃO DE SAÚDE) 13/02/2019
OS.SCI.SCGOF 19/2014 SPT2 Pg 23750/2014-0 SCGOF

Execução orçamentária e financeira deste Tribunal, referente ao período acumulado até ago/2014

Relatório de Auditoria emitido em 12/02/2015 (formato .pdf, tamanho 1Mb)   - 13/2/2019
OS.SCI.SCGOF 17/2014 Processo SPT2 10720/2014 SCGOF Processos de despesas realizadas no período de 2/jan a 5/set/2014

Relatório de Auditoria emitido em 14/11/2014 (formato .doc, tamanho 781Kb)

Relatório de Monitoramento emitido em 22/06/2015 (formato .doc, tamanho 94Kb)

Despacho da Presidência, de 23/12/2014 (formato .pdf, tamanho 1Mb) - 13/02/2019
OS.SCI.SCGAP 17/2014 SPT2 Pg 21.268/2014-3 SCGAP Contratações na área de Tecnologia da Informação, período de jan a set/2014 (Ação Coordenada do CNJ)

Relatório de Auditoria emitido em 06/11/2014 (formato .pdf, tamanho 679Kb)

Relatório de Monitoramento emitido em 07/01/2015 (formato .pdf, tamanho 843Kb)

- - 13/02/2019
OS.SCI.SCGP 16/2014

PROAD 90/2015

(Processo SPT2 188/2015)

SCGP Divulgação de dados e informações no Portal da Internet do TRT7, nas páginas "Contas Públicas" e "Transparência", alusivas à gestão de pessoas, no período de jan a ago/2014

Relatório de Auditoria emitido em 26/12/2014 (formato .pdf, tamanho 3Mb)

Relatório de Monitoramento emitido em 15/06/2015 (formato .pdf, tamanho 100Kb)

Despacho da Presidência 220 de 28/01/2015 (formato .pdf, tamanho 604Kb)

Despacho da Presidência de 20/07/2015 (formato .pdf, tamanho 55Kb)

PENDENTE DE MONITORAMENTO

13/02/2019
OS.SCI.SCGP 15/2014

PROAD 108/2015

(SPT2 Pg 20226/2014-8)

SCGP Folha de pagamento do mês de ago/2014

Relatório de Auditoria emitido em 14/11/2014 (formato .pdf, tamanho 4,4Mb)

Relatório de Monitoramento emitido em 29/05/2015 (formato .pdf, tamanho 113Kb)

Despacho da Presidência de 27/02/2015 (formato .pdf, tamanho 255Kb)

Despacho da Presidência de 13/07/2015 (formato .pdf, tamanho 60Kb)

PENDENTE DE MONITORAMENTO

13/02/2019
OS.SCI.SCGAP 14/2014 PROAD 157/2015 (Processo SPT2 1319/2015) SCGAP Gestão de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra de limpeza e conservação e vigilância, período de jan a jun/2014

Relatório de Auditoria emitido em 08/04/2015 (formato .pdf, tamanho 204Kb)

Relatório de Monitoramento emitido em 09/09/2016 (formato .pdf, tamanho 134Kb)

Despacho da Presidência de 23/06/2015 (formato .pdf, tamanho 52Kb)

Despacho da Presidência de 21/09/2016 (formato .pdf, tamanho 38Kb)

ARQUIVADO 13/02/2019
OS.SCI.SCGP 13/2014

PROAD 94/2015

(Proc. SPT2 10580/2014)

SCGP Folha de pagamento do mês de jul/2014

Relatório de Auditoria emitido em 17/09/2014 (formato .pdf, tamanho 1,6Mb)

Relatório de Monitoramento emitido em 02/09/2015 (formato .pdf, tamanho 75Kb)

Despacho da Presidência de 29/10/2014 (formato .pdf, tamanho 464Kb)

Despacho da Presidência de 05/11/2015 (formato .pdf, tamanho 38Kb)

PENDENTE DE MONITORAMENTO

13/02/2019
OS.SCI.SCGOF 12/2014 Processo SPT2 10579/2014 (SPT2 Pg 15.916/2014-4) SCGOF Cumprimento da obrigação de entrega das Declarações ou das autorizações de acesso aos dados de Bens e Rendas da Declaração de Ajuste Anual do IRPF, pelos servidores e magistrados deste Regional, período de nov/2013 a 15/7/2014 Relatório de Auditoria emitido em 12/09/2014 (formato .doc, tamanho 113Kb) - - 13/02/2019
OS.SCI.SCGP 11/2014

Processo SPT2 24/2015 

(SPT2 Pg 14.435/2014-1)

SCGP Folha de pagamento dos meses mai a jun/2014 Relatório de Auditoria emitido em 13/08/2014 (formato .doc, tamanho 396Kb) Despacho da Presidência de 14/10/2014 (formato .rtf, tamanho 188Kb) - 13/02/2019
OS.SCI.SCGAP 10/2014

Processo SPT2 10590/2014

(SPT2 Pg 14.020/2014-4)

SCGAP Controles Internos relacionados a processos de dispensa e inexibilidade de licitação, período de jan a mai/2014 Relatório de Auditoria emitido em 16/09/2014 (formato .pdf, tamanho 45Kb) - - 13/02/2019
OS.SCI.SCGOF 9/2014 SPT2 Pg 13.979/2014-6 SCGOF Divulgação de dados e informações no Portal da Internet do TRT7, nas páginas "Contas Públicas" e "Transparência", alusivas à gestão orçamentária e financeira, no período de jan a mai/2014 Relatório de Auditoria emitido em 14/08/2014 (formato .doc, tamanho 731Kb) Despacho da Presidência de 10/10/2014 (formato .pdf, tamanho 1,7Mb) - 13/02/2019
OS.SCI.SCGOF 8/2014 - SCGOF Depreciação de bens AUDITORIA CANCELADA - - -
OS.SCI.SCGOF 7/2014 SPT2 Pg 12.610/2014-3 SCGOF Processos de despesas realizadas no exercício de 2014 Relatório de Auditoria emitido em 04/08/2014 (formato .doc, tamanho 779Kb) Despacho da Presidência de 10/09/2014 (formato .pdf, tamanho 1,7Mb) - 13/02/2019
OS.SCI.SCGAP 6/2014

Processo SPT2 25/2015

(SPT2 Pg 15.409/2014-0)

SCGAP Execução contratual da obra do Fórum do Cariri Relatório de Auditoria emitido em 31/10/2014 (formato .pdf, tamanho 2,3Mb) - - 13/02/2019
OS.SCI.SCGAP 5/2014 PROAD 4740/2016 (Processo SPT2 9527/2014) SCGAP Gestão do serviço da Agência de Integração de Estudantes, período do 2º sem/2013 a 1º trim/2014

Relatório de Auditoria emitido em 17/07/2014 (formato .pdf, tamanho 2,6Mb)

Relatório de Monitoramento emitido em 14/09/2016 (formato .pdf, tamanho 75Kb)

Despacho da Presidência de 08/10/2014 (formato .pdf, tamanho 868Kb)

Despacho da Diretoria-Geral de 28/09/2016 (formato .pdf, tamanho 46Kb)

ARQUIVADO 13/02/2019
OS.SCI.SCGOF 4/2014

PROAD 343/2015

(SPT2 Pg  12.286/2014-5)

SCGOF Despesas inscritas em Restos a Pagar, exercício 2013

Relatório de Auditoria emitido em 03/06/2014 (formato .pdf, tamanho 1,1Mb)

Relatório de Monitoramento emitido em 23/06/2015 (formato .pdf, tamanho 80Kb)

Despacho da Presidência de 04/06/2014 (formato .pdf, tamanho 284Kb)

Despacho da Presidência de 20/07/2015 (formato .pdf, tamanho 52Kb)

ARQUIVADO 13/02/2019
OS.SCI.SCGP 3/2014 SPT2 pg 5.754/2014-6 SCGP Diárias e passagens vinculadas ao PJe (2º sem/2013) e não vinculadas ao PJe (jan a mar/2014) Relatório de Auditoria emitido em 03/06/2014 (formato .doc, tamanho 330Kb) - - 13/02/2019
OS.SCI.SCGAP 2/2014

PROAD 91/2016

(SPT2 Pg 5.007/2014-2)

SCGAP Controles internos relacionados à gestão patrimonial de bens móveis

Relatório de Auditoria emitido em 14/08/2014 (formato .pdf, tamanho 7,4Mb)

Relatório de Monitoramento emitido em 28/06/2016 (formato .pdf, tamanho 129Kb)

Despacho da Presidência de 09/10/2014 (formato .pdf, tamanho 260Kb)

Despacho da Presidência de 14/09/2016 (formato .pdf, tamanho 43Kb)

ARQUIVADO

 13/02/2019

OS.SCI.SCGAP 1/2014 PROAD 193/2015 (Processo SPT2 11.923/2013) SCGAP Processo Licitatório da obra de construção do Fórum do Cariri (CE)

Relatório de Auditoria emitido em 03/04/2014 (formato .pdf, tamanho 3Mb)

Relatório de Monitoramento emitido em 12/06/2015 (formato .pdf, tamanho 99Kb)

Despacho da Presidência de 09/12/2014 (formato .pdf, tamanho 260Kb)

Despacho da Presidência de 21/07/2015 (formato .pdf, tamanho 52Kb)

ARQUIVADO 13/02/2019
OS.SCI.GABIN 13/2013

PROAD 101/2015

(Processo SPT2 1864/2014)

GABINETE Recadastramento anual dos aposentados e pensionistas, referente ao exercício de 2013 Relatório de Auditoria emitido em 18/12/2013 (formato .pdf, tamanho 1,6Mb) Despacho da Presidência de 20/12/2013 (formato .pdf, tamanho 518Kb) ARQUIVADO 13/02/2019
OS.SCI.SCGOF 12/2013 SPT2 Pg 33.086/2013-0 SCGOF Concessões de suprimento de fundos, entre julho e outubro de 2013

Relatório de Auditoria emitido em 12/12/2013 (formato .pdf, tamanho 815Kb)

Relatório de Monitoramento emitido em 09/01/2014 (formato .pdf, tamanho 815Kb)

- - 13/02/2019
OS.SCI.SCGOF 11/2013

PROAD 353/2015  (Processo SPT2  2806/2014)

SCGOF Cumprimento da obrigação de entrega das Declarações ou das autorizações de acesso aos dados de Bens e Rendas da Declaração de Ajuste Anual do IRPF, pelos servidores e magistrados deste Regional, exercício de 2013

Relatório de Auditoria emitido em 20/12/2013 (formato .pdf, tamanho 1,2Mb)

Relatório de Monitoramento emitido em 24/06/2015 (formato .pdf, tamanho 72Kb)

Despacho da Presidência de 13/02/2014 (formato .pdf, tamanho 242Kb)

Despacho da Presidência de 20/07/2015 (formato .pdf, tamanho 61Kb)

ARQUIVADO 13/02/2019
OS.SCI.SCGAP 10/2013

PROAD 106/2015

(SPT2 Pg 34090/2013-8)

SCGAP Controle internos relacionados a processos de licitação e de adesão a atas de registro de preços

Relatório de Auditoria emitido em 30/12/2013 (formato .pdf, tamanho 492Kb)

Relatório de Monitoramento emitido em 11/03/2015 (formato .pdf, tamanho 96Kb)

Despacho da Presidência de 04/06/2014 (formato .pdf, tamanho 488Kb)

Despacho da Presidência de 16/03/2015 (formato .pdf, tamanho 43Kb)

ARQUIVADO

13/02/2019

OS.SCI.GABIN 9/2013

Processo SPT2 9935/2013 (SPT2 Pg 25.157/2013-1)

GABINETE Concessão de Diárias e passagens custeadas com recursos descentralizados (PJe), no 1º sem/2013 Relatório de Auditoria emitido em 26/09/2013 (formato .pdf, tamanho 1,8Mb) - - 13/02/2019
OS.SCI.SCGAP 8/2013 Processo SPT2 11923/2013 (SPT2 Pg 23.973/2013-9) SCGAP Obra de construção do Edifício-sede do Fórum do Cariri, em Juazeiro do Norte (CE)

Relatório de Auditoria emitido em 13/09/2013 (formato .doc, tamanho 105Kb)

- - 13/02/2019
OS.SCI.SCGP 7/2013 Processo SPT2 1937/2015 (SPT2 Pg 3906/2014-9) SCGP Folhas de pagamento de pessoal do período de jan a jul/2013 Relatório de Auditoria emitido em 25/06/2014 (formato .doc, tamanho 212Kb) - - 13/2/2019
OS.SCI.SCGOF 6/2013

SPT2 Pg 28.226/2013-4

SCGOF Processos de despesas realizadas em 2013 mediante a utilização do Cartão de Pagamento do Governo Federal

Relatório de Auditoria emitido em 24/10/2013 (formato .doc, tamanho 827Kb)

Relatório de Monitoramento emitido em 14/03/2014 (formato .doc, tamanho 814Kb)

- -

13/02/2019

OS.SCI.SCGOF 5/2013

SPT2 Pg. 32.714/2013-2 SCGOF Processos de despesas processadas no exercício de 2013 Relatório de Auditoria emitido em 10/12/2013 (formato .pdf, tamanho Kb) - - 13/02/2019
OS.SCI.SCGAP 5/2013 SPT2 Pg 26.718/2013-0 SCGAP Controles Internos relacionados à divulgação de dados e informações relativas às contas públicas e ao portal da transparência

Relatório de Auditoria emitido em 11/10/2013 (formato .doc, tamanho 1Mb)

Relatório de Monitoramento emitido em 11/03/2015 (formato .doc, tamanho 133Kb)

- -

13/02/2019

OS.SCI.SCGAP 4/2013 SPT2 Pg 25.832/2013-0 SCGAP Gestão de contratação e respectivos controles internos  relacionados a processos de dispensa e de inexigibilidade de licitação Relatório de Auditoria emitido em 01/10/2013 (formato .doc, tamanho 659Kb) - - 13/02/2019
OS.SCI.SCGAP 3/2013 SPT2 Pg 17101/2013-1 SCGAP Gestão de contratação de execução de serviços e respectivos controles internos  relacionados à área de Tecnologia da Informação

Relatório de Auditoria emitido em 09/07/2013 (formato .pdf, tamanho Kb)

Relatório de Monitoramento de Auditoria (formato .doc, tamanho 165Kb)

- - 13/02/2019
OS.SCI.GABIN 3/2013 SPT2 Pg 29.684/2013-0 GABINETE Acumulação de Cargos Públicos Relatório de Auditoria emitido em 11/11/2013 (formato .pdf, tamanho 8,4Mb) - - 13/02/2019
OS.SCI.SCGAP 2/2013 SPT2 Pg 19.792/2013-9 SCGAP Gestão patrimonial e controles internos  relacionados a imóveis classificados como "Bens de Uso Especial" de propriedade da União ou locados de terceiros Relatório de Auditoria emitido em 01/08/2013 (formato .doc, tamanho 309Kb) - - 13/02/2019
OS.SCI.SCGOF 2/2013 Processo SPT2 7520/2014 SCGOF Processos de Despesas realizadas no exercício de 2012 Relatório de Auditoria emitido em 26/07/2013 (formato .pdf, tamanho 836Kb) - - 13/02/2019
OS.SCI.SCGOF 1/2013 SPT2 Pg 13.497/2013-2 SCGOF Processos de despesas realizadas em 2012 mediante a utilização do Cartão de Pagamento do Governo Federal

Relatório de Auditoria emitido em 06/06/2013 (formato .doc, tamanho 972Kb)

Relatório de Monitoramento emitido em  31/07/2013 (formato .doc, tamanho 820Kb)

Despacho da Presidência de 04/06/2014 (formato .pdf, tamanho 106Kb) - 13/02/2019
OS.SCI.SCGAP 1/2013 SPT2 Pg 7584/2013-7 SCGAP Licitações, Dispensas, Inexigibilidade, com foco em Obras e Serviços de Engenharia Relatório de Auditoria emitido em 11/4/2013 (formato .pdf, tamanho 4Mb) - - 13/02/2019
OS.SCI.Conjunta 1/2013 SPT2 Pg 13.500/2013-0 GABINETE e SCGAP Governança, riscos e controle da área de Tecnologia da Informação no TRT7 (Demanda da CCAUD/CSJT) Relatório de Auditoria emitido em 03/07/2013 (formato .doc, tamanho 93Kb) - - 13/02/2019
OS.SCI.SCGP 1/2013 SPT2 Pg 7.448/2013-8
 
GABINETE E SCGP Diárias e Passagens/ PJe - 2º sem/2012

Relatório de Auditoria emitido em 09/04/2013 (formato .pdf, tamanho 18,4Mb)

Relatório de Monitoramento emitido em 10/11/2014 (formato .doc, tamanho 96Kb)

- - 13/02/2019
- Processo SPT2 161/2011 GABINETE Cumprimento das normas sobre Transparência no âmbito do Poder Judiciário (Resoluções CNJ 79, 83 e 102/2009 e Ato CSJT 8/2009)

Relatório de Auditoria emitido em 12/6/2012 (formato .rtf, tamanho 2,6Mb)

Anexo I - Matriz de Execução e de Achados (formato .rtf, tamanho 5,01Mb)

Anexo II - Espelhos de Consultas ao sítio www.trt7.jus.br

Anexo IIIa - Espelho de Consulta ao sítio do TST (formato .pdf, tamanho 6,7Mb)

Anexo IIIb - Espelho de Consulta ao sítio do STF (formato .pdf, tamanho 801Kb)

Anexo IV - Nota Técnica SCI 4/2012 -Lei nº 12.527/2011 - Acesso à Informação (formato .pdf, tamanho 132Kb)

Despacho da Presidência de 10/06/2014 (formato .pdf, tamanho 31Kb) - 18/02/2019
- - SCGP Auditoria em Folha de Pagamento (Afastamentos e reflexos em folha)

Relatório de Auditoria emitido em 07/05/2012 (formato .rtf, tamanho 5,1Mb)

Relatório de Auditoria emitido em 11/06/2012 (formato .rtf, tamanho 2,6Mb)

- - 18/02/2019
- Processo SPT2 5933/2011 SCGP Auditoria em Folha de Pagamento - Exercício de 2010 Relatório de Auditoria emitido em 28/06/2011 (formato .pdf, tamanho 106Kb) Despacho da Presidência 5389 de 13/07/2011 (formato .pdf, tamanho 29Kb) - 18/02/2019
- SPT2 Pg 4523/2009-7 SCGOF Auditoria sobre Rol de Responsáveis da Prestação de Contas de 2010 Relatório de Auditoria emitido em 03/03/2010 (formato .rtf, tamanho 2,4Mb) - - 18/02/2019
- Processo SPT2 12602/2010 SCGP Auditoria sobre o Programa de Assistência Médico-Hospitalar do TRT7

Relatório de Auditoria emitido em 15/12/2009 (formato .rtf, tamanho 4,7Mb)

Anexo I - Demonstrativo de Constatações (formato .rtf, tamanho 4,7Mb)

Anexo II - Sugestão de Ato de Assistência à Saúde (formato .rtf, tamanho 4,7Kb)

Anexo III - Sugestão de Ato de Dependência econômica (formato .rtf, tamanho 4,7Kb)

Despacho da Presidência 4348 de 06/06/2012 (formato .pdf, tamanho 27Kb) - 18/02/2019
- SPT2 Pg 36210/2008-1 SCGOF Contrato com a COELCE (fornecimento de Energia Elétrica) Relatório de Auditoria emitido em 30/12/2008 (formato .rtf, tamanho 241Kb)   - 18/02/2019
-     Inspeção sobre a Vara do Trabalho de Maracanaú (CE) Relatório de Inspeção emitido em 05/08/2008 (formato .rtf, tamanho 583Kb)   - 18/02/2019
- - SCGOF Auditoria sobre Restos a Pagar de 2007

Relatório de Auditoria emitido em 24/07/2008 (formato .rtf, tamanho 188Kb)

Anexo I - Lista de Empenhos de RAP (formato .rtf, tamanho 29Kb)

Anexo II - Matriz de Execução de Auditoria (formato .rtf, tamanho 137Kb)

Anexo III - Matriz de Análise de Justificativas (formato .rtf, tamanho 100Kb)

Anexo IV - Entrevista Ordenador de Despesas (formato .rtf, tamanho 56Kb)

Anexo IV - Entrevista Gestor Financeiro (formato .rtf, tamanho 53Kb)

- - 18/02/2019
- - SCGP Auditoria em Folha de Pagamento Relatório de Auditoria emitido em 28/05/2008 (formato .rtf, tamanho 188Kb) - - 18/02/2019
- -

GABINETE

SGCP

SCGOF

Auditoria sobre a atuação da Divisão do Serviço de Recursos Humanos (DSRH)

Relatório de Auditoria emitido em 24/03/2008 (formato .rtf, tamanho 460Kb)

Anexo I - Mapas de Processos:

Avaliação Padrão (formato .rtf, tamanho 34Kb)

Descrição Diretor DSRH (formato .rtf, tamanho 57Kb)

Pr 4986/2007 (formato .rtf, tamanho 32Kb)

Pg 23267/2007-0 (formato .rtf, tamanho 32Kb)

Anexo II - Análises RECI:

Capacitação (formato .rtf, tamanho 156Kb)

DSRH Avaliação (formato .rtf, tamanho 87Kb)

Anexo III - Quadro de amostra (formato .rtf, tamanho 10Kb)

Anexo IV - Cronograma de prazos para avaliações (formato .rtf, tamanho 9Kb)

Anexo V - Justificativas do Auditado (formato .rtf, tamanho 109Kb)

Anexo VI - Matriz de Análise das Justificativas do Auditado (formato .rtf, tamanho 368Kb)

Anexo VII - Matriz de Recomendações (formato .rtf, tamanho 76Kb)

Anexo VIII - Plano de Ação (formato .rtf, tamanho 40Kb)

Anexo IX - Mapa de Produtos (formato .rtf, tamanho 138Kb)

Anexo X - Quadro de Dimensões de Análise dos Produtos (formato .rtf, tamanho 51Kb)

Anexo XI - Sugestões dos Entrevistados - Avaliados e Avaliadores (formato .rtf, tamanho 70Kb)

- - 18/02/2019
- - SCGAP Auditoria sobre Movimentação de Patrimônio (exercício de 2007)

Relatório de Auditoria emitido em 10/01/2008 (formato .rtf, tamanho 286Kb)

- - 18/02/2019

Fonte: Secretaria de Auditoria Interna

* No site do TRT7, em "Transparência/ Gestão Estratégica, Governança e Controle/ Ações de Controle".