Auditorias da Secretaria de Auditoria Interna
- Página atualizada em 28/08/2024
Neste espaço são publicadas as ações de controle levadas a efeito pela Secretaria de Auditoria Interna (antes Secretaria de Controle Interno), com a publicação do Relatório de Auditoria apresentado à Administração, no qual são registrados os achados de auditoria (impropriedades ou irregularidades constadas), a decisão da Presidência e Relatórios de Monitoramento.
Incluem-se nesta relação eventuais Notas Técnicas e de auditoria emitidas e seus resultados.
| ORDEM DE SERVIÇO/ NOTA | PROCESSO | UNIDADE AUDITORA | OBJETO DA AUDITORIA | RELATÓRIO | DECISÃO DA PRESIDÊNCIA | SITUAÇÃO | PUBLICAÇÃO AQUI* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OS TRT7.SAUDI.SAGPO n° 01/2024 | PROAD 2130/2024 | SAGP | Avaliar a implementação da Política Judiciária de Incentivo à Participação Institucional Feminina no TRT7. |
Relatório de Auditoria (formato .odt, tamanho 286KB) Relatório de Auditoria (formato .pdf, tamanho 313KB) Ata de Reunião de Constatações e Recomendações (formato .pdf, tamanho 583KB) |
DESPACHO DA PRESIDÊNCIA DE 18/07/2021 (formato .pdf, tamanho 79KB) |
PRAZOS CONCEDIDOS EM CURSO | 31/07/2024 |
| OS TRT7.SAUDI.SAGPO n° 03/2023 | PROAD 3316/2023 | SAGP | Ação Coordenada de Auditoria do CNJ sobre a Política contra Assédio e Discriminação no Poder Judiciário |
Relatório de Auditoria (formato .odt, tamanho 450KB) Relatório de Auditoria (formato .pdf, tamanho 840 KB) Ata de Reunião de Achados (formato .pdf, tamanho 1.399Kb) |
DESPACHO DA PRESIDÊNCIA DE 26/01/2024 (formato .pdf, tamanho 140Kb) |
PRAZOS CONCEDIDOS EM CURSO | 11/03/2024 |
| OS TRT7.SAUDI.SAGPO n° 38/2022 | PROAD 5078/2022 | SAGPO | Auditoria de Folha de Pagamento - Reposição de Débitos com o Erário |
Relatório de Auditoria (formato .pdf, tamanho 1.190Kb) Relatório de Auditoria (formato .odt, tamanho 1.653Kb) Ata de Reunião - Auditoria Débito com o erário (formato .pdf, tamanho 6.834Kb) |
DESPACHO DA PRESIDÊNCIA DE 23/03/2023 (formato .pdf, tamanho 37Kb) | PRAZOS CONCEDIDOS EM CURSO | 31/05/2023 |
| OS TRT7.SAUDI.SAGAP nº 02/2022 | PROAD 2653/2022 | SAGAP | Gestão dos Contratos de Fornecimento de Energia Elétrica no âmbito do TRT7 |
Relatório de Auditoria PROAD (formato .pdf, tamanho 7.036Kb) Relatório de Auditoria SAGAP (formato .odt, tamanho 200Kb) |
Despacho da Presidência de 22/12/2022 (formato .pdf, tamanho 27Kb)
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PRAZO CONCEDIDO EM CURSO | 23/01/2023 |
| OS TRT7.SAUDI.SAGPO nº 01/2022 | PROAD 828/2022 | SAGPO | Auditoria de Folha de Pagamento - Programa de Assistência à Saúde Suplementar - PASS |
Relatório de Auditoria sobre PASS (formato .odt, tamanho 12.121Kb) Ata de Reunião - Auditoria sobre o PASS (formato .pdf, tamanho 2.460Kb) |
DESPACHO DA PRESIDÊNCIA DE 13/12/2022 (formato .pdf, tamanho 43Kb) | PRAZOS CONCEDIDOS EM CURSO | 16/01/2023 |
| OS TRT7.SAUDI.SAGAP nº 05/2021 | PROAD 4314/2021 | SAGP | Conformidade dos processos de cessão e requisição de servidores no TRT7 e avaliar os controles gerenciais internos quanto à sua adequação, eficiência e eficácia. |
Segundo Relatório de Monitoramento (formato .odt tamanho 264kB) Segundo Relatório de Monitoramento (formato .pdf tamanho 355KB) Matriz de Segundo Monitoramento (formato .pdf tamanho 272KB) Primeiro Relatório de Monitoramento Proad 4314/2021 (formato .odt, tamanho 343Kb) Primeiro Relatório de Monitoramento Proad 4314/2021 (formato .pdf, tamanho 6,8Mb) Relatório de Auditoria Cessão e Requisição (formato .pdf, tamanho 2.99Mb) Ata de Reunião - Auditoria sobre cessão e requisição de servidores (formato .pdf, tamanho 1.940Kb) |
Despacho da Presidência de 19/08/2024 (formato. pdf tamanho 63KB) Despacho da Presidência de 19/01/2024 (formato .pdf, tamanho 76Kb) Despacho da Presidência de 23/09/2022 (formato .pdf, tamanho 37Kb) |
PRAZOS CONCEDIDOS EM CURSO | 28/08/2024 |
| OS TRT7.SAUDI.SAGAP nº 04/2021 | PROAD 3902/2021 | SAGAP | Gestão de contratos administrativos no âmbito do TRT7, vigentes no período de junho de 2020 a julho de 2021. |
Relatório TRT7 SAUDI SAGAP 04_21 (formato .pdf, tamanho 190Kb) Relatório TRT7 SAUDI SAGAP 04_21 (formato .odt, tamanho 191Kb) |
Despacho da Presidência (formato .pdf, tamanho 26Kb) Despacho da Presidência (formato .odt, tamanho 21Kb)
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PENDENTE DE MONITORAMENTO | 13/07/2022 |
| OS TRT7.SAUDI.SAGAP nº 01/2021 | PROAD 927/2021 | SAGAP | Conformidade dos processos de contratação de bens e serviços de TIC, concluídos no âmbito do TRT7, compreendendo o período de janeiro de janeiro a dezembro de 2020 |
Primeiro Relatório de Monitoramento (formato .pdf, tamanho 537Kb) Relatório TRT7 SAUDI SAGAP 01_21 (formato .pdf, tamanho 1,19Mb) Relatório TRT7 SAUDI SAGAP 01_21 (formato .odt, tamanho 201Kb) |
Despacho da Presidência (formato .pdf, tamanho 59Kb) Despacho da Presidência (formato .pdf, tamanho 26Kb) Despacho da Presidência (formato .odt, tamanho 28Kb)
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EM MONITORAMENTO |
29/11/2023 25/04/2022 |
| OS TRT7.SAUDI nº 06/2021 | PROAD 5299/2021 | SAUDI | Auditoria Financeira Integrada com Conformidade das Contas de 2021 |
Certificado de Auditoria_TRT7_2021 (formato.pdf, tamanho 139kb) Certificado de Auditoria_TRT7_2021 (formato.odt, tamanho 98kb) Relatório de Auditoria – contas anuais 2021 (formato .pdf, tamanho 425Kb) Relatório de Auditoria – contas anuais 2021 (formato .odt, tamanho 355Kb) |
Pronunciamento da Presidência – contas anuais 2021 (formato .pdf, tamanho 45Kb) Pronunciamento da Presidência – contas anuais 2021 (formato .odt, tamanho 30Kb) Despacho da Presidência - contas anuais 2021 (formato .pdf, tamanho 24Kb) Despacho da Presidência - contas anuais 2021 (formato .pdf, tamanho 9Kb)
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PENDENTE DE MONITORAMENTO | 31/03/2022 |
| TRT.SAUDI.SAGPO 02/2021 | PROAD 667/2021 | SAGPO | Auditoria sobre abono de permanência. |
Segundo Relatório de Monitoramento Proad 667/2021 (formato .odt, tamanho 472Kb) Segundo Relatório de Monitoramento Proad 667/2021 (formato .pdf, tamanho 2,62Mb) RELATÓRIO TRT7.SAUDI.SAGPO 02_21 (formato .odt, tamanho 612Kb) RELATÓRIO TRT7.SAUDI.SAGPO 02_21 (formato .pdf, tamanho 800Kb) PRIMEIRO RELATÓRIO DE MONITORAMENTO (formato .odt, tamanho 272Kb) Ata de Reunião - Auditoria sobre abono de permanência (formato .pdf, tamanho 1.344Kb) |
Despacho da Presidência de 13/10/2023 (formato .pdf, tamanho 64Kb) |
EM MONITORAMENTO | 04/03/2024 |
| OS.SAUDI 5/2020 | PROAD 4838/2020 | SAUDI | Auditoria nas Contas Anuais - Financeira Integrada com Conformidade - Etapa I | Relatório de auditoria - contas anuais 20220 (formato .odt, tamanho 568Kb) Relatório de auditoria - contas anuais 2020 (formato .pdf, tamanho 800Kb) |
DESPACHO DA PRESIDÊNCIA (formato .odt, tamanho 8Kb) DESPACHO DA PRESIDÊNCIA (formato .pdf, tamanho 25Kb) |
PENDENTE DE MONITORAMENTO | 17/12/2020 |
| OS.SAUDI.SAGPO 4/2020 | PROAD 4339/2020 | SAGPO |
Primeiro Relatório de Monitoramento de Auditoria PROAD 4339/2020 (formato .odt, tamanho 802Kb) Segundo Relatório de Monitoramento Proad 4339 2020 (formato .odt, tamanho 565KB) Relatório de auditoria (formato .odt, tamanho 310Kb) |
DESPACHO DA PRESIDÊNCIA DE 17/07/2023 (formato .pdf, tamanho 58Kb) DESPACHO DA PRESIDÊNCIA (formato .odt, tamanho 38Kb)
DESPACHO DA PRESIDÊNCIA DE 19/02/2024 (formato .pdf, tamanho 161Kb) |
EM MONITORAMENTO |
16/08/2023 |
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| OS. Conjunta SAUDI 3/2020 | PROAD 2973/2020 | SAUDI | Implementação da Política de Governança Institucional do TRT7 | Relatório de auditoria (formato .pdf, tamanho 1269Kb) | DESPACHO DA PRESIDÊNCIA DE 27/03/2024 (formato .pdf, tamanho 67Kb) |
03/07/2020 11/07/2024 |
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| OS.SAI.SCGPO 2/2020 | PROAD 1218/2020 | SCGPO | Aplicação de redutor nos proventos das pensões por morte concedidas após 20/2/2004 e cálculo dos proventos de aposentadoria proporcional por invalidez concedidas após 17/8/2004. |
Relatório de Auditoria de 09/09/2020 (formato .pdf, tamanho 471Kb) Ata de Reunião de Apresentação de Resultados 09/09/2020 (formato .pdf, tamanho 364Kb) |
Despacho da Presidência, de 20/11/2020 (formato .pdf, tamanho 30Kb) | PRAZOS CONCEDIDOS EM CURSO |
06/03/2020 17/12/2020 |
| OS.SAI.SCGAP 1/2020 | PROAD 148/2020 | SCGAP | Bens e serviços de Tecnologia da Informação custeados com recursos dos orçamentos de 2018 e 2019 do CSJT | Relatório de Auditoria de 03/03/2020 (formato .pdf, tamanho 2,5Mb) | Despacho da Presidência de 02/07/2020 (formato .pdf, tamanho 82Kb) |
09/03/2020 21/07/2020 |
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| OS SCI.SCGP 14/2019 | PROAD 6831/2019 | SCGP | Identificar as razões para o baixo desempenho em gestão de pessoas e do iGovPessoas 2018 |
Relatório de Auditoria, de 13/02/2020 (formato .pdf, tamanho 2,6Mb) Relatório de Monitoramento de Providências (formato .pdf, tamanho 2,7Mb) Segundo Relatório de Monitoramento (formato .odt, tamanho 1,3Mb) Terceiro Relatório de Monitoramento Proad 6831_2019 (formato .odt, tamanho 247Kb) |
Despacho da Presidência de 03/06/2020 (formato .pdf, tamanho 123Kb) Despacho da Presidência de 04/04/2022 (formato.odt, tamanho 13Kb) Despacho da Presidência de 22/09/2022 (formato .pdf, tamanho 30Kb) Despacho da Presidência de 25/04/2023 (formato .pdf, tamanho 57Kb) |
CICLO DE MONITORAMENTO CONCLUÍDO. ARQUIVADO | 05/05/2023 |
| OS.SCI.GABIN 13/2019 | PROAD 6815/2019 | GABINETE | Aud. Coordenada do CNJ sobre Gestão Documental | Pendente | AGUARDANDO CONCLUSÃO DA AUDITORIA COORDENADA DO CNJ | 28/10/2019 | |
| OS.SCI.SCGP 12/2019 | PROAD 1992/2018 | SCGP | Regime de Teletrabalho no âmbito do TRT7 | Relatório de Auditoria de 04/12/2020 (formato .pdf, tamanho 611Kb) | AGUARDANDO DECISÃO DA PRESIDÊNCIA |
28/10/2019 17/12/2020 |
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| OS SCI.GABIN 11/2019 | PROAD 5497/2019 | GABINETE | Avaliação da efetiva atuação do Comitê Gestor de Segurança da Informação (CGSI), em conf. com a Res. TRT7 278/2017 |
Relatório de Auditoria de 10/09/2019 (formato .pdf, tamanho 816Kb) Ata de Reunião de Apresentação de Resultados de 08/10/2019 (formato .pdf, tamanho 594Kb) |
Despacho da Presidência de 27/02/2020 (formato .pdf, tamanho 72Kb) | COM PRAZOS CONCEDIDOS EM CURSO |
28/10/2019 05/03/2020 |
| OS.SCI.SCGOF 10/2019 | PROAD 6091/2019 | SCGOF |
Auditoria Sistêmica do CSJT: Avaliação da integração entre os processos de planejamento estratégico aplicável à Justiça do
Trabalho de 1º e 2º graus e os de planejamento e orçamento federal.
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Pendente | AGUARDANDO CONCLUSÃO DA AUDITORIA SISTÊMICA DO CSJT | 28/10/2019 | |
| O0S.SCI.SCGP 9/2019 | PROAD 5687/2019 | SCGP |
Verificação da realização do estudo qualitativo de pessoal de TI, bem como de sua inclusão
no PDTIC
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Relatório de Auditoria de 12/02/2020 (formato .pdf, tamanho 520Kb) Reunião de Apresentação dos Resultados de 12/02/2020 (formato .pdf, tamanho 491Kb) |
Despacho da Presidência de 03/06/2020 (formato .pdf, tamanho 111Kb) |
28/10/2019 09/03/2020 03/07/2020 |
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| OS.SCI.SCGOF 8/2019 | PROAD 5716/2019 | SCGOF |
Registros contábeis relativos às despesas com pessoal deste Regional, referentes ao período de janeiro a julho/2019.
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Relatório de Auditoria, de 12/02/2020 (formato .pdf, tamanho 1Mb) Reunião de Apresentação dos Resultados, de 12/02/2020 (formato .pdf, tamanho 633Kb) |
Despacho da Presidência de 05/06/2020 (formato .pdf, tamanho 89Kb) |
28/10/2019 09/03/2020 03/07/2020 |
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| OS.SCI.SCGAP 7/2019 | PROAD 4522/2019 | SCGAP |
Processos de dispensa e inexigibilidade de licitação, concluídos no âmbito do TRT7,
compreendendo o período de maio de 2018 a maio de 2019.
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Relatório de Auditoria de 12/02/2020 (formato .pdf, tamanho 684Kb) Reunião de Apresentação dos Resultados de 11/02/2020 (formato .pdf, tamanho 527Kb) |
Despacho da Presidência de 05/06/2020 (formato .pdf, tamanho 83Kb) |
28/10/2019 09/03/2020 03/07/2020 |
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| PROAD 4506/2019 | SCGOF |
Divulgação de dados e informações no Portal da Internet do TRT7, nas páginas “Contas Públicas” e “Transparência”, no período de janeiro a junho de
2019, alusivas à gestão orçamentária e financeira.
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Relatório de Auditoria de 17/09/2019 (formato .pdf, tamanho 1,2Mb) Ata de Reunião de Apresentação de Resultados de 30/09/2019 (formato .pdf, tamanho 638Kb) |
Despacho da Presidência de 27/02/2020 (formato .pdf, tamanho 79Kb) | COM PRAZOS CONCEDIDOS EM CURSO |
28/10/2019 06/03/2020 |
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| OS.SCI.SCGOF 5/2019 | PROAD 2864/2019 | SCGOF | Ação Coordenada de Auditoria do CNJ - Governança Orçamentária e Financeira, Planejamento, Gerenciamento, Execução e Gestão Contábil |
Relatório de Resultados CNJ (Geral) (formato .pdf, tamanho 453Kb) Relatório de Auditoria (específico) de 30/09/2020 (formato .pdf, tamanho 496Kb) Ata de Reunião de Apresentação de Resultados de 30/09/2020 (formato .pdf, tamanho 387Kb) |
Despacho da Presidência de 04/12/2020 (formato .pdf, tamanho 31Kb) | PRAZOS CONCEDIDOS EM CURSO |
28/10/2019 17/12/2020 |
| OS.SCI.SCGAP 4/2019 | PROAD 2349/2019 | SCGAP | Gestão do Almoxarifado - Material de Consumo |
Relatório de Auditoria de 16/08/2019 (formato .pdf, tamanho 634Kb) Ata de Reunião de Apresentação de Resultados de 14/08/2019 (formato .pdf, tamanho 308Kb) |
Despacho da Presidência de 07/10/2019 (formato .pdf, tamanho 69Kb) Despacho da Presidência, de 17/10/2019 (formato .pdf, tamanho 25Kb) |
PENDENTE DE MONITORAMENTO | 28/10/2019 |
| OS.SCI.SCGOF 3/2019 | PROAD 2333/2019 | SCGOF | Avaliação dos resultados das metas estabelecidas no Plano Estratégico Institucional – PEI (2015-2020) do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, referentes ao exercício de 2018 |
Relatório de Auditoria de 12/06/2019 (formato .pdf, tamanho 796Kb) Ata de Reunião de 05/07/2019 apresentação dos resultados (formato .pdf, tamanho 153Kb) Despacho SAGPO de 01/08/2022 (formato .pdf, tamanho 25Kb) |
Despacho da Presidência de 21/01/2020 (formato .pdf, tamanho 27Kb) | ARQUIVADO |
25/07/2019 09/03/2020 08/08/2022 |
| NOTA TÉCNICA SCI 1/2019 | PROAD 2749/2019 | SCGAP | ELABORAÇÃO DE PLANO DE OBRAS, EM CONFORMIDADE COM NORMATIVOS VIGENTES | Nota Técnica SCI 1 de 23/04/2019 (formato .pdf, tamanho 841Kb) | Despacho da Presidência de 18/06/2020 (formato .pdf, tamanho 34Kb) |
02/07/2019 03/07/2020 |
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| OS.SCI.SCGOF 2/2019 | PROAD 635/2019 | SCGOF | Exame dos procedimentos realizados em cumprimento às normas de encerramento do exercício financeiro de 2018, conforme instruções expedidas no Manual do SIAFI, Macrofunção 02.03.18. |
Relatório de Auditoria emitido em 12/04/2019 (formato .pdf, tamanho 96Kb) Relatório de Auditoria emitido em 12/4/2019 (formato .rtf, tamanho 517Kb) |
Despacho da Presidência de 18/06/2019 (formato .pdf, tamanho 36Kb) | ARQUIVADO |
15/05/2019 25/06/2019 |
| OS.SCI.SCGAP 1/2019 | PROAD 95/2019 | SCGAP | Gestão e Governança de tecnologia da informação e comunicação, estabelecida no TRT 7ª Região, notadamente o processo de implantação da Gestão de Riscos de TIC e a estratégia de tratamento de incidentes de segurança de TIC |
Relatório de Auditoria emitido em 11/03/2019 (formato .pdf, tamanho 450Kb) Relatório de Auditoria emitido em 11/03/2019 (formato .rtf, tamanho 2,9Mb) Ata da Reunião de Apresentação de Resultados (formato .pdf, tamanho 130Kb) Relatório de Monitoramento emitido 31/03/2022 (.odt, tamanho 331Kb) Relatório de Monitoramento emitido 31/03/2022 (.pdf, tamanho 279Kb) |
Despacho da Presidência de 22/10/2019 (formato .pdf, tamanho 92Kb) Despacho da Presidência de 06/05/2022 (formato .odt, tamanho 15Kb) Despacho da Presidência de 06/05/2022 (formato .pdf, tamanho 25Kb) |
EM MONITORAMENTO |
13/03/2019 28/10/2019 20/07/2022 |
| Oficio TCU 648, de 3/4/2014 | PROAD 784/2018 | TCU | Acórdão TCU 750/2014 - Plenário - Governança de TI com foco na Avaliação de Entrega de Resultados e na Gestão de Riscos |
Relatório de Monitoramento de 25/04/2019 (formato .pdf, tamanho 275Kb) 2º Relatório de Monitoramento de 23/06/2020 (formato .pdf, tamanho 370Kb) |
Despacho da Presidência de 10/09/2020 (formato .pdf, tamanho 29Kb) | 24/09/2020 | |
| OS.SCI.SCGP 18/2018 | PROAD 7291/2018 | SCGP |
Pagamento de serviço extraordinário a servidores, período de jun a out/2018 |
Segundo Relatório de Monitoramento Proad 7291 2018 (fortmato .odt, tamanho 523KB) Relatório de Auditoria emitido em 13/02/2020 (formato .pdf, tamanho 600Kb) Ata de Reunião de Apresentação de Resultados de 13/03/2020 (formato .pdf, tamanho 947Kb) Primeiro Relatório de Monitoramento de 22/6/2022 (formato .odt, tamanho 493Kb) |
Despacho da Presidência de 11/08/2023 (formato .pdf, tamanho 58KB) Despacho da Presidência de 15/12/2020 (formato .pdf, tamanho 30Kb) Despacho da Presidência de 26/9/2022 (formato .pdf, tamanho 29Kb) |
EM MONITORAMENTO |
13/02/2019 09/03/2020 17/12/2020 06/10/2022 22/08/2023 |
| OS.SCI.SCGOF 18/2018 | PROAD 6917/2018 | SCGOF | Pagamentos de precatórios federais administrados pelo TRT7 no período de jan a set/2018 |
Relatório de Auditoria emitido em 27/03/2019 (formato .pdf, tamanho 600Kb) Relatório de Auditoria emitido em 27/03/2019 (formato .rtf, tamanho 587Kb) Ata de Reunião de Apresentação de Resultados de 11/03/2019 (formato .pdf, tamanho 72Kb) Relatório de Monitoramento de 12/8/2020 (formato .pdf, tamanho 298Kb) |
Despacho da Presidência de 10/10/2019 (formato .pdf, tamanho 73Kb) Despacho da Presidência de 09/12/2020 (formato .pdf, tamanho 31Kb)
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PRAZOS CONCEDIDOS EM CURSO |
13/02/2019 29/03/2019 05/11/2019 24/09/2020 17/12/2020 |
| OS.SCI.SCGOF 17/2018 | PROAD 5430/2018 | SCGOF | Análise de procedimentos relativos à depreciação de bens móveis |
Relatório de Auditoria emitido em 19/12/2018 (formato .pdf, tamanho 301Kb) Relatório de Monitoramento de 22/09/2020 (formato .pdf, tamanho 344Kb) |
Despacho da Presidência de 09/01/2019 (formato .pdf, tamanho 32Kb) Despacho da Presidência de 11/11/2020 (formato .pdf, tamanho 29Kb) |
PRAZOS CONCEDIDOS EM CURSO |
31/01/2018 15/01/2019 17/12/2020 |
| OS.SCI.SCGP 16/2018 | PROAD 4931/2018 | SCGP | Ações judiciais em favor de magistrados, servidores, ativos, inativos e pensionistas, com repercussão na folha de pagamento |
Relatório de Auditoria emitido em 28/01/2019 (formato .pdf, tamanho 307Kb) Ata Reunião Apresentação Resultados de 27/03/2019 (formato .pdf, tamanho 249Kb) Primeiro Relatório de Monitoramento OS 16 2018 Ações Judiciais (formato.odt, tamanho 244Kb) Primeiro Relatório de Monitoramento OS 16 2018 Ações Judiciais (formato.PDF, tamanho 516Kb) Segundo Relatório de Monitoramento OS 16 2018 Ações Judiciais (formato.odt, tamanho 242Kb) Segundo Relatório de Monitoramento OS 16 2018 Ações Judiciais (formato.PDF, tamanho 494Kb) |
Despacho da Presidência de 30/04/2020 (formato .pdf, tamanho 23Kb) Despacho da Presidência de 06/05/2022 (formato .pdf, tamanho 125 Kb) |
ARQUIVADO |
31/01/2018 29/03/2019 05/05/2020 04/05/2022 05/08/2022 |
| OS.SCI.SCGAP 15/2018 | PROAD 4045/2018 | SCGAP | Bens e serviços de tecnologia da informação custeados com recursos dos orçamentos de 2016 e 2017 provenientes do CSJT |
Relatório de Auditoria emitido em 25/09/2018 (formato .pdf, tamanho 1,9Mb) Relatório de Monitoramento emitido em17/06/2019 (formato .pdf, tamanho 146Kb) Relatório de Monitoramento emitido em 08/01/2020 (formato .pdf, tamanho 146Kb) |
Despacho da Presidência de 16/10/2018 (formato .pdf, tamanho 24Kb) Despacho da Presidência de 22/10/2019 (formato .pdf, tamanho 25Kb) Despacho da Presidência de 27/02/2020 (formato .pdf, tamanho 23Kb) |
ARQUIVADO |
06/10/2018 02/07/2019 28/10/2019 09/03/2020 |
| OS.SCI.SCGOF 14/2018 | PROAD 4042/2018 | SCGOF | Execução física e financeira deste Tribunal, em especial quanto à ação "Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho", no período acumulado de jan a jun/2018. | Relatório de Auditoria emitido em 28/09/2018 (formato .pdf, tamanho 936Kb) Relatório de Monitoramento de 08/11/2019 (formato .pdf, tamanho 277Kb) |
Despacho da Presidência de 16/10/2018 (formato .pdf, tamanho 16Kb) Despacho da Presidência de 22/11/2019 (formato .pdf, tamanho 25Kb) |
ARQUIVADO |
04/10/2018 30/11/2018 31/01/2020 |
| OS.SCI.SCGOF 13/2018 | PROAD 3001/2018 | SCGOF | Demonstrações Contábeis e operações relacionadas às origens e aplicações de recursos, exercício 2017 |
Relatório de Auditoria emitido em 06/06/2018 (formato .pdf, tamanho 47Kb) SEM CONSTATAÇÕES |
Ato TRT7.GP 174, de 29/8/2016 (formato .pdf, tamanho 123Kb) | ARQUIVADO | 19/07/2018 |
| OS.SCI.SCGP 12/2018 | PROAD 2816/2018 | SCGP | Programa de Estágio do TRT7 |
Relatório de Auditoria emitido em 29/08/2018 (formato .pdf, tamanho 18Mb) Anexo (formato .pdf, tamanho 117Kb) |
Despacho da Presidência de 15/05/2019 (formato .pdf, tamanho 95Kb) | PENDENTE DE MONITORAMENTO (na DIF) | 04/09/2018 |
| NOTA TÉCNICA SCI.GABIN 2/2018 | PROAD 4667/2018 | GABINETE | Pagamento de Passivo Administrativo devido a Magistrado(s) e Servidor(es), ativos e inativos, e a pensionistas, após seu falecimento | Nota Técnica SCI. Gabin 2 de 25/07/2018 (formato .pdf, tamanho 272Kb) | Despacho da Presidência de 03/08/2018 (formato .pdf, tamanho 26Kb) | ARQUIVADO | 02/07/2019 |
| NOTA TÉCNICA SCI.GABIN 1/2018 | PROAD 4382/2018 | GABINETE | Política de Governança no âmbito do TRT7 - Código de Conduta para a Alta Administração | Nota Técnica SCI.Gabin 1, de 19/07/2018 (formato .pdf, tamanho 166 Kb) | Despacho da Presidência de 09/05/2019 (formato .pdf, tamanho 26Kb) | PENDENTE DE MONITORAMENTO |
02/07/2019 |
| OS.SCI.SCGAP 11/2018 | PROAD 861/2018 | SCGAP | Ação Coordenada de Auditoria promovida pelo CNJ - Governança de tecnologia da informação e comunicação, estabelecida no TRT7 |
Informação prestada em 10/07/2018 (formato .pdf, tamanho 407Kb) Relatório de Auditoria de 19/06/2019 (formato .pdf, tamanho 158Kb) Ata de Reunião 05/07/2019 de Apresentação de Resultados (formato .pdf, tamanho 125Kb) |
Despacho da Presidência de 22/10/2019 (formato .pdf, tamanho 25Kb) | PENDENTE DE MONITORAMENTO |
13/02/2019 28/10/2019 |
| OS.SCI.SCGP 10/2018 | PROAD 2077/2018 | SCGP | Pagamentos de passivos administrativos relacionados a crédito suplementar aberto em nov/2017 | Relatório de Auditoria emitido em 10/07/2018 (formato .pdf, tamanho 318Kb) | Despacho da Presidência de 24/07/2018 (formato .pdf, tamanho 38Kb) | PENDENTE DE MONITORAMENTO | 19/07/2018 |
| OS.SCI.GABIN 9/2018 | PROAD 2037/2018 | GABINETE | Avaliação, junto a unidades administrativas, da forma de atuação, dos procedimentos e dos produtos relacionados aos trabalhos de auditoria da SCI | Relatório de Auditoria emitido em 19/12/2018 (formato .pdf, tamanho 472Kb) | Despacho da Presidência de 31/01/2019 (formato .pdf, tamanho 97Kb) | PLANO DE AÇÃO EM EXECUÇÃO | 13/02/2019 |
| OS.SCI.SCGOF 7/2018 | PROAD 1953/2018 | SCGOF | Processos de pagamento de despesas realizadas no período de janeiro a março de 2018 |
Relatório de Auditoria emitido em 10/10/2018 (formato .pdf, tamanho 758Kb) Relatório de Monitoramento, de 06/2/2020 (formato .pdf, tamanho 209Kb) Relatório de Monitoramento de Providências Final de 07/07/2021 (formato .pdf, tamanho 194Kb) Relatório de Monitoramento de Providências Final de 07/07/2021 (formato .odt, tamanho 105Kb) |
Despacho da Presidência de 04/12/2018 (formato .pdf, tamanho 31Kb) Despacho da Presidência de 03/06/2020 (formato .pdf, tamanho 92Kb) DESPACHO DA PRESIDÊNCIA de 29/03/2022 (formato .pdf, tamanho 25Kb) DESPACHO DA PRESIDÊNCIA de 29/03/2022 (formato .odt, tamanho 10Kb) |
CICLO DE AUDITORIA ENCERRADO |
06/11/2018 09/03/2020 03/07/2020 24/05/2022
|
| OS.SCI.SCGP 6/2018 | PROAD 1992/2018 | SCGP | Conformidade dos processos de teletrabalho | AUDITORIA SUSPENSA em conformidade com o Memo.TRT7.GP 26/2018 (formato .pdf, tamanho 968Kb) | - | - | 13/02/2019 |
| OS.SCI.SCGAP 5/2018 | PROAD 1794/2018 | SCGAP | Gestão patrimonial e os respectivos controles internos relacionados aos bens móveis e imóveis classificados como “bens de uso especial” de propriedade da União ou locados de terceiros. |
Relatório de Auditoria emitido em 05/09/2018 (formato .pdf, tamanho 558Kb) Relatório de Monitoramento emitido em 03/06/2022 (formato .pdf, tamanho 1,3Mb) Relatório de Monitoramento emitido em 03/06/2022 (formato .odt, tamanho 1,1Mb) |
Despacho da Presidência de 05/11/2018 (formato .pdf, tamanho 34Kb) Despacho da Presidência de 28/04/2020 (formato .pdf, tamanho 24Kb) Despacho da Presidência de 11/07/2022 (formato .pdf, tamanho 27Kb) Despacho da Presidência de 11/07/2022 (formato .odt, tamanho 19Kb) |
COM PRAZOS CONCEDIDOS EM CURSO |
17/09/2018 09/03/2020 30/04/2020 11/07/2022 |
| OS.SCI.GABIN 4/2018 | PROAD 1501/2018 | GABINETE | Pagamento de Passivo Administrativo referente a pensão civil | Relatório de Auditoria emitido em 13/04/2018 (formato .pdf, tamanho 168Kb) | Ato TRT7.GP 174 de 29/08/2016 (formato .pdf, tamanho 123Kb) | PENDENTE DE MONITORAMENTO | 13/02/2019 |
| OS.SCI.SCGOF 3/2018 | PROAD 1159/2018 | SCGOF | Auditoria sobre processos referentes a despesas inscritas em Restos a Pagar | Relatório de Auditoria emitido em 14/05/2018 (formato .pdf, tamanho 160Kb) Relatório de Monitoramento emitido em 12/12/2018 (formato .pdf, tamanho 69Kb) |
Ato TRT7.GP 174 de 29/08/2016 (formato .pdf, tamanho 123Kb) Despacho da Presidência de 27/11/2018 (formato .pdf, tamanho 27Kb) |
ARQUIVADO |
6/6/2018 13/2/2019 |
| OS.SCI.SCGP 2/2018 | PROAD 1158/2018 | SCGP | Folhas de Pagamento do quadrimestre, relativo aos meses de nov/2017 a fev/2018. | Relatório de Auditoria emitido em 05/04/2018 (formato .pdf, tamanho 62Kb) | Ato TRT7.GP 174 de 29/08/2016 (formato .pdf, tamanho 123Kb) | 19/04/2018 | |
| OS.SCI.SCGAP 1/2018 | PROAD 903/2018 | SCGAP | Divulgação de dados e informações no Portal da Internet do TRT7, nas páginas “Contas Públicas”, “Transparência” e do “Serviço de Informações ao Cidadão (SIC)”, alusivas à gestão administrativa e patrimonial, exercícios de 2016 e 2017 | Relatório de Auditoria emitido em 14/05/2018 (formato .pdf, tamanho 165Kb) Relatório de Monitoramento emitido em 25/04/2019 (formato .pdf, tamanho 478Kb) 2º Relatório de Monitoramento de 21/05/2020 (formato .pdf, tamanho 239Kb) |
Ato TRT7.GP 174, de 29/08/2016 (formato .pdf, tamanho 123Kb) Despacho da Presidência de 27/02/2020 (formato .pdf, tamanho 85Kb) Despacho da Presidência de 05/06/2020 (formato .pdf, tamanho 24Kb) |
06/06/2018 09/03/2020 03/07/2020 |
|
| OS.SCI.SCGP 15/2017 | PROAD 5558/2017 | SCGP | Pagamentos a magistrados e servidores, nos meses de out a nov/2017 | Relatório de Auditoria emitido em 26/03/2018 (formato .pdf, tamanho 43Kb) | Ato TRT7.GP 174 de 29/08/2016 (formato .pdf, tamanho 123Kb) | PENDENTE DE MONITORAMENTO | 16/05/2017 |
| OS.SCI.SCGOF 14/2017 | PROAD 5329/2017 | SCGOF | Registro da Conformidade Contábil deste Tribunal, período de jan a set/2017 | Relatório de Auditoria emitido em 11/01/2018 (formato .pdf, tamanho 141Kb) Relatório de Monitoramento emitido em 02/02/2018 (formato .pdf, tamanho 57Kb) | Ato TRT7.GP 174 de 29/08/2016 (formato .pdf, tamanho 123Kb) Despacho da Presidência de 07/02/2018 (formato .pdf, tamanho 23Kb) | ARQUIVADO | 16/01/2018 13/02/2019 |
| OS.SCI.SCGAP 13/2017 | PROAD 5027/2017 | SCGAP | Avaliação da eficácia dos controles internos em processos de contratações de bens e serviços por pregão eletrônico | Relatório de Auditoria emitido em 20/03/2018 (formato .pdf, tamanho 228Kb) Relatório de Monitoramento emitido em 12/11/2018 (formato .pdf, tamanho 57Kb) Relatório de Monitoramento emitido em 03/04/2020 (formato .pdf, tamanho 310Kb) |
Ato TRT7.GP 174 de 29/08/2016 (formato .pdf, tamanho 123Kb) Despacho da Presidência de 19/09/2019 (formato .pdf, tamanho 69Kb) Despacho da Presidência de 09/09/2020 (formato .pdf, tamanho 30Kb) |
COM PRAZOS CONCEDIDOS EM CURSO |
18/04/2018 13/02/2019 28/10/2019 05/05/2020 24/09/2020 |
| OS.SCI.SCGP 12/2017 | PROAD 4873/2017 | SCGP | Pagamentos a magistrados e servidores, nos meses de abr a set/2017 | Relatório de Auditoria emitido em 30/01/2018 (formato .pdf, tamanho 162Kb) Relatório de Monitoramento emitido em 21/03/2018 (formato .pdf, tamanho 97Kb) |
Ato TRT7.GP 174 de 29/08/2016 (formato .pdf, tamanho 123Kb) Despacho da Presidência de 22/05/2018 (formato .pdf, tamanho 23Kb) |
PENDENTE DE MONITORAMENTO (na SGPESS) | 30/01/2018 13/02/2019 |
| OS.SCI.SCGP 11/2017 (numerado equiv. 10/2017) | PROAD 3883/2017 | SCGP | Diárias e passagens a Magistrados e Servidores, período de jan a jun/2017 | Relatório de Auditoria emitido em 26/10/2017 (formato .pdf, tamanho 128Kb) Relatório de Monitoramento emitido em 15/01/2018 (formato .pdf, tamanho 88Kb) |
Ato TRT7.GP 174 de 29/08/2016 (formato .pdf, tamanho 123Kb) Despacho da Presidência de 06/02/2018 (formato .pdf, tamanho 23Kb) |
PENDENTE DE MONITORAMENTO |
14/12/2017 13/02/2019 |
| OS.SCI.SCGOF 10/2017 | PROAD 4329/2017 | SCGOF | Execução orçamentária e financeira deste Tribunal, referente ao período acumulado até jul/2017 | Relatório de Auditoria emitido em 03/11/2017 (formato .pdf, tamanho 182Kb) Relatório de Monitoramento emitido em 08/02/2018 (formato .pdf, tamanho 88Kb) |
Ato TRT7.GP 174 de 29/08/2016 (formato .pdf, tamanho 123Kb) Despacho da Presidência de 28/02/2018 (formato .pdf, tamanho 23Kb) |
ARQUIVADO | 07/11/2017 13/02/2019 |
| OS.SCI.SCGOF 9/2017 | PROAD 3704/2017 | SCGOF | Registros contábeis relativos aos depósitos exigidos como prestação de garantia nas contratações de obras, serviços, aluguéis, seguros e fornecimento de bens |
Relatório de Auditoria emitido em 04/10/2017 (formato .pdf, tamanho 182Kb) Relatório de Monitoramento emitido em 23/03/2018 (formato .pdf, tamanho 88Kb) |
Ato TRT7.GP 174 de 29/08/2016 (formato .pdf, tamanho 123Kb) Despacho da Presidência de 18/04/2018 (formato .pdf, tamanho 23Kb) |
ARQUIVADO |
16/10/2017 13/02/2019 |
| OS.SCI.SCGAP 8/2017 | PROAD 3301/2017 | SCGAP | Contratação e gestão de contratos de serviços contínuos com dedicação exclusiva de mão de obra terceirizada |
Relatório de Auditoria emitido em 31/10/2017 (formato .pdf, tamanho 716Kb) Relatório de Monitoramento emitido em 21/11/2018 (formato .pdf, tamanho 292Kb) Relatório de Monitoramento de 09/12/2019 (formato .pdf, tamanho 801Kb) |
Ato TRT7.GP 174 de 29/08/2016 (formato .pdf, tamanho 123Kb) Despacho da Presidência de 10/01/2018 (formato .pdf, tamanho 35Kb) Despacho da Presidência de 21/02/2020 (formato .pdf, tamanho 94Kb) |
CICLO DE AUDITORIA ENCERRADO |
07/11/2017 13/02/2019 09/03/2020 |
| OS.SCI.SCGP 7/2017 | PROAD 2133/2017 | SCGP | Pagamentos e parcelas remuneratórias a magistrados e servidores, nos meses de dez/2016 a mar/2017 |
Relatório de Auditoria emitido em 18/09/2017 (formato .pdf, tamanho 202Kb) Relatório de Monitoramento emitido em 15/01/2018 (formato .pdf, tamanho 90Kb) |
Ato TRT7.GP 174 de 29/08/2016 (formato .pdf, tamanho 123Kb) Despacho da Presidência de 06/02/2018 (formato .pdf, tamanho 22Kb) |
PENDENTE DE MONITORAMENTO |
21/09/2017 13/02/2019 |
| OS.SCI.SCGAP 6/2017 | PROAD 1909/2017 | SCGAP | Processos licitatórios e de dispensa e de inexigibilidade de licitação, concluídos no período de jan/2016 a mar/2017 |
Relatório de Auditoria emitido em 11/08/2017 (formato .pdf, tamanho 472Kb) Relatório de Monitoramento emitido em 21/11/2018 (formato .pdf, tamanho 223Kb) |
Ato TRT7.GP 174 de 29/08/2016 (formato .pdf, tamanho 123Kb) Despacho da Presidência de 07/01/2019 (formato .pdf, tamanho 28Kb) |
ARQUIVADO |
30/08/2017 13/02/2019 |
| OS.SCI.SCGOF 5/2017 | PROAD 1738/2017 | SCGOF | Registros contábeis relativos às despesas com pessoal, período de jan a mar/2017 |
Relatório de Auditoria emitido em 15/05/2017 (formato .pdf, tamanho 76Kb) Relatório de Monitoramento emitido em 21/11/2018 (formato .pdf, tamanho 62Kb) |
Ato TRT7.GP 174 de 29/08/2016 (formato .pdf, tamanho 123Kb) Despacho da Presidência de 07/01/2019 (formato .pdf, tamanho 23Kb) |
ARQUIVADO |
25/05/2017 13/02/2019 |
| OS.SCI.Conjunta 4/2017 | PROAD 1575/2017 | SCGOF SCGP | Pagamentos de passivos a magistrados e servidores no exercício de 2016 |
Relatório de Auditoria emitido em 23/10/2017 (formato .pdf, tamanho 305Kb) Relatório de Monitoramento emitido em 12/12/2018 (formato .pdf, tamanho 69Kb) |
Ato TRT7.GP 174 de 29/08/2016 (formato .pdf, tamanho 123Kb) Despacho da Presidência de 09/01/2019 (formato .pdf, tamanho 26Kb) |
ARQUIVADO |
13/12/2017 13/12/2017 15/01/2019 |
| OS.SCI.SCGP 3/2017 | PROAD 1168/2017 | SCGP | Averbação de Tempo de Contribuição Previdenciária no âmbito do TRT7 |
Relatório de Auditoria emitido em 03/07/2017 (formato .pdf, tamanho 272Kb) Relatório de Monitoramento emitido em 05/06/2019 (formato .pdf, tamanho 263Kb) |
Despacho da Presidência de 18/10/2017 (formato .pdf, tamanho 24Kb) Despacho da Presidência de 22/11/2019 (formato .pdf, tamanho 115Kb) Despacho da Presidência de 17/09/2020 (formato .pdf, tamanho 30Kb) |
COM PRAZOS CONCEDIDOS EM CURSO |
03/08/2017 19/07/2018 02/07/2019 24/09/2020 |
| OS.SCI.SCGAP 2/2017 | PROAD 802/2017 | SCGAP | Projetos do Fórum Trabalhista de São Gonçalo do Amarante | Relatório de Auditoria emitido em 05/05/2017 (formato .pdf, tamanho 206Kb) | Ato TRT7.GP 174 de 29/08/2016 (formato .pdf, tamanho 123Kb) | ARQUIVADO TEMPORARIAMENTE | 16/05/2017 |
| OS.SCI.SCGOF 1/2017 | PROAD 624/2017 | SCGOF | Encerramento do exercício financeiro de 2016 |
Relatório de Auditoria emitido em 23/03/2017 (formato .pdf, tamanho 65Kb) Relatório de Monitoramento emitido em 30/01/2018 (formato .pdf, tamanho 60Kb) |
Ato TRT7.GP 174 de 29/08/2016 (formato .pdf, tamanho 123Kb) Despacho da Presidência de 07/02/2018 (formato .pdf, tamanho 25Kb) |
ARQUIVADO |
16/05/2017 13/02/2019 |
| OS.SCI.Conjunta 16/2016 | PROAD 6101/2016 | SCGAP SCGOF | Gestão patrimonial de bens móveis e depreciação |
Relatório de Auditoria emitido em 17/04/2017 (formato .pdf, tamanho 394Kb) Relatório de Monitoramento emitido em 18/01/2018 (formato .pdf, tamanho 103Kb) |
Ato TRT7.GP 174 de 29/08/2016 (formato .pdf, tamanho 123Kb) Despacho da Presidência de 30/01/2018 (formato .pdf, tamanho 40Kb) |
ARQUIVADO |
16/05/2017 13/02/2019 |
| OS.SCI.SCGP 15/2016 | PROAD 5840/2016 | SCGP | Pagamentos e parcelas remuneratórias a magistrados e servidores, nos meses de ago a nov/2016 | Relatório de Auditoria emitido em 10/3/2017 (formato .pdf, tamanho 211Kb) | Ato TRT7.GP 174 de 29/08/2016 (formato .pdf, tamanho 123Kb) | PENDENTE DE MONITORAMENTO | 13/02/2019 |
| OS.SCI.SCGAP 14/2016 | PROAD 5156/2016 | SCGAP | Medidas para a redução das despesas no âmbito do TRT7, em atenção ao Ato TRT7.GP 57/2016. |
Relatório de Auditoria emitido em 07/12/2016 (formato .pdf, tamanho 109Kb) Relatório de Monitoramento emitido em 08/02/2018 (formato .pdf, tamanho 45Kb) |
Ato TRT7.GP 174 de 29/08/2016 (formato .pdf, tamanho 123Kb) Despacho da Presidência de 01/03/2018 (formato .pdf, tamanho 23Kb) |
ARQUIVADO |
21/12/2016 13/02/2019 |
| OS.SCI.Conjunta 13/2016 | PROAD 4478/2016 | SCGAP SCGOF SCGP | Gestão de Risco na área de pessoal |
Relatório de Auditoria emitido em 30/11/2016 (formato .pdf, tamanho 792Kb) ANEXOS: Matriz Swot (formato .pdf, tamanho 41Kb) Matriz de Registro de Riscos e Controles (formato .pdf, tamanho 902Kb) Plano de Tratamento de Riscos (formato .pdf, tamanho 73Kb) Fluxograma Processo Concessão Aposentadoria (formato .pdf, tamanho 1,1Mb) Ata Reunião sobre Auditoria de Risco (formato .pdf, tamanho 4,1Mb) |
Despacho da Secretaria-Geral da Presidência de 24/10/2018 (formato .pdf, tamanho 26Kb) | ARQUIVADO PROVISORIAMENTE NA SECRETARIA-GERAL PRESIDÊNCIA |
21/12/2016 Anexos: 13/02/2019 |
| OS.SCI.SCGP 12/2016 | PROAD 4186/2016 | SCGP | Pagamentos e parcelas remuneratórias a magistrados e servidores, nos meses de abr a jul/2016 |
Relatório de Auditoria emitido em 22/11/2016 (formato .pdf, tamanho 440Kb) Relatório de Monitoramento emitido em 21/02/2017 (formato .pdf, tamanho 104Kb) |
Ato TRT7.GP 174 de 29/08/2016 (formato .pdf, tamanho 123Kb) Despacho da Presidência de 06/03/2017 (formato .pdf, tamanho 23Kb) |
PENDENTE DE MONITORAMENTO (na SGPESS) |
21/12/2016 13/02/2019 |
| OS.SCI.SCGOF 11/2016 | PROAD 4167/2016 | SCGOF | Cronograma de Implantação da Nova Contabilidade Pública e dos Sistemas de Custos |
Relatório de Auditoria emitido em 06/10/2016 (formato .pdf, tamanho 218Kb) Relatório de Monitoramento emitido em 08/02/2018 (formato .pdf, tamanho 144Kb) Relatório de Monitoramento emitido em 12/03/2020 (formato .pdf, tamanho 208Kb) |
Ato TRT7.GP 174 de 29/08/2016 (formato .pdf, tamanho 123Kb) Despacho da Presidência de 01/03/2018 (formato .pdf, tamanho 23Kb) Despacho da Presidência de 28/04/2020 (formato .pdf, tamanho 78Kb) |
ENCERRADO O CICLO DE AUDITORIA |
21/12/2016 13/02/2019 05/05/2020 |
| OS.SCI.SCGP 10/2016 | PROAD 4166/2016 | SCGP | Divulgação de dados e informações no Portal da Internet do TRT7, nas páginas "Contas Públicas" e "Transparência", alusivas à gestão de pessoas, no período de jan a jun/2016 | Relatório de Auditoria emitido em 30/09/2016 (formato .pdf, tamanho 318Kb) | Ato TRT7.GP 174 de 29/8/2016 (formato .pdf, tamanho 123Kb) |
PENDENTE DE MONITORAMENTO |
21/12/2016 |
| OS.SCI.SCGAP 9/2016 | PROAD 3714/2016 | SCGAP | Gestão dos contratos administrativos, vigentes em 2016 |
Relatório de Auditoria emitido em 30/09/2016 (formato .pdf, tamanho 186Kb) Pronunciamento SCI.SCGAP 2 de 21/06/2017 (formato .pdf, tamanho 107Kb) Relatório de Monitoramento de 16/10/2019 (formato .pdf, tamanho 441Kb) |
Ato TRT7.GP 174 de 29/08/2016 (formato .pdf, tamanho 123Kb) Despacho da Presidência de 06/02/2020 (formato .pdf, tamanho 25Kb) |
CICLO DE AUDITORIA ENCERRADO |
21/12/2016 09/03/2020 |
| OS.SCI.SCGOF 8/2016 | PROAD 3592/2016 | SCGOF | Execução orçamentária e financeira deste Tribunal, referente ao período acumulado até maio de 2016 | Relatório de Auditoria emitido em 19/08/2016 (formato .pdf, tamanho 167Kb) | Ato TRT7.GP 174 de 29/08/2016 (formato .pdf, tamanho 123Kb) | ARQUIVADO | 08/09/2016
Republicado em 21/12/2016 |
| OS.SCI.SCGP 7/2016 | PROAD 3151/2016 | SCGP | Diárias e passagens a Magistrados e Servidores, período de out/2015 a mar/2016 | Relatório de Auditoria emitido em 14/09/2016 (formato .pdf, tamanho 201Kb) | Ato TRT7.GP 174 de 29/08/2016 (formato .pdf, tamanho 123Kb) |
PENDENTE DE MONITORAMENTO |
21/12/2016 |
| OS.SCI.SCGOF 6/2016 | PROAD 3133/2016 | SCGOF | Registros contábeis relativos às despesas com pessoal do TRT7, período de jan a abr/2016 |
Relatório de Auditoria emitido em 02/08/2016 (formato .pdf, tamanho 114Kb) Relatório de Monitoramento emitido em 22/12/2017 (formato .pdf, tamanho 76Kb) |
Ato TRT7.GP 174 de 29/08/2016 (formato .pdf, tamanho 123Kb) Despacho da Presidência de 25/01/2018 (formato .pdf, tamanho 41Kb) |
ARQUIVADO |
08/09/2016 13/02/2019 |
| OS.SCI.SCGOF 5/2016 | PROAD 2402/2016 | SCGOF | Ordem cronológica dos pagamentos (cf. art. 5º da Lei nº. 8.666/93), período de ago a nov/2015. |
Relatório de Auditoria emitido em 11/07/2016 (formato .pdf, tamanho 171Kb) Relatório de Monitoramento emitido em 03/03/2017 (formato .pdf, tamanho 71Kb) Relatório de Monitoramento emitido em 12/11/2018 (formato .pdf, tamanho 76Kb) Relatório de Monitoramento Final (formato .pdf, tamanho 253Kb) Relatório de Monitoramento Final (formato .odt, tamanho 212Kb) |
Ato TRT7.GP 174 de 29/08/2016 (formato .pdf, tamanho 123Kb) Despacho da Presidência de 03/03/2017 (formato .pdf, tamanho 27Kb) Despacho da Presidência de 27/11/2018 (formato .pdf, tamanho 25Kb) Despacho da Presidência Final (formato .pdf, tamanho 23Kb) Despacho da Presidência Final (formato .odt, tamanho 10Kb) |
CICLO DE AUDITORIA ENCERRADO |
08/09/2016 13/02/2019 |
| OS.SCI.SCGAP 4/2016 | PROAD 2347/2016 | SCGAP | Implementação do plano de logística sustentável |
Relatório de Auditoria emitido em 28/06/2016 (formato .pdf, tamanho 94Kb) Relatório de Monitoramento emitido em 22/01/2018 (formato .pdf, tamanho 114Kb) 2º Relatório de Monitoramento de 15/06/2020 (formato .pdf, tamanho 201Kb) |
Ato TRT7.GP 174 de 29/08/2016 (formato .pdf, tamanho 123Kb) Despacho da Presidência de 06/02/2018 (formato .pdf, tamanho 23Kb) Despacho da Presidência, de 10/09/2020 (formato .pdf, tamanho 29Kb) |
CICLO DE AUDITORIA ENCERRADO |
08/09/2016 13/2/2019 24/9/2020 |
| OS.SCI.SCGP 3/2016 | PROAD 1891/2016 | SCGP | Folhas de Pagamento do quadrimestre, relativo aos meses de dez/2015 a mar/2016 | Relatório de Auditoria emitido em 01/08/2016 (formato .pdf, tamanho 78Kb) | Ato TRT7.GP 174 de 29/08/2016 (formato .pdf, tamanho 123Kb) |
PENDENTE DE MONITORAMENTO |
08/09/2016 |
| OS.SCI.Conjunta 2/2016 | PROAD 1554/2016 | SCGOF SCGP | Avaliação dos indicadores e metas instituídos no Plano Estratégico Institucional - PEI (2015-2020) do TRT7, exercício de 2015 |
Relatório de Auditoria emitido em 13/05/2016 (formato .pdf, tamanho 602Kb) Relatório de Monitoramento emitido em 11/01/2018 (formato .pdf, tamanho 153Kb) Relatório de Monitoramento emitido em 12/12/2018 (formato .pdf, tamanho 79Kb) |
Despacho da Presidência de 06/06/2016 (formato .pdf, tamanho 49Kb) Despacho da Presidência de 15/01/2018 (formato .pdf, tamanho 40Kb) Despacho da Presidência de 15/01/2018 (formato .pdf, tamanho 40Kb) |
ARQUIVADO |
08/09/2016 13/02/2019 13/02/2019 |
| OS.SCI.SCGAP 1/2016 | PROAD 969/2016 | SCGAP | Execução contratual de obras e serviços de engenharia | Relatório de Auditoria emitido em 05/05/2016 (formato .pdf, tamanho 279Kb) | Despacho da Presidência de 09/06/2016 (formato .pdf, tamanho 48Kb) | ARQUIVADO | 08/09/2016 |
| OS.SCI.Conjunta 15/2015 | PROAD 3605/2015 |
SCGAP SCGOF SCGP |
Gestão de riscos na área de compras e contratações |
Relatório de Auditoria emitido em 03/06/2016 (formato .pdf, tamanho 669Kb) ANEXOS: Matriz de Registro de Riscos e Controles (formato .pdf, tamanho 4,8Mb) Plano de Tratamento de Riscos (formato .pdf, tamanho 80Kb) Fluxograma - Pregão Eletrônico (formato .pdf, tamanho 80Kb) Relatório de Monitoramento emitido em 13/12/2018 (formato .pdf, tamanho 271Kb) 2º Relatório de Monitoramento de 10/06/2020 (formato .pdf, tamanho 214Kb) Relatório TRT7.SAUDI 15_2015 (formato .odt, tamanho 213Kb) Relatório TRT7.SAUDI 15_2015 (formato .pdf, tamanho 263Kb) |
Ato TRT7.GP 174 de 29/08/2016 (formato .pdf, tamanho 123Kb) Despacho da Presidência de 23/04/2019 (formato .pdf, tamanho 74Kb) Despacho da Presidência de 15/09/2020 (formato .pdf, tamanho 29Kb) Despacho da Presidência de 18/08/2021 (formato .odt, tamanho 12Kb) Despacho da Presidência de 18/08/2021 (formato .pdf, tamanho 23Kb) |
MONITORAMENTO ENCERRADO |
08/09/2016 13/02/2019 26/04/2019 24/09/2020 20/07/2022 |
| OS.SCI.SCGOF 14/2015 | PROAD 2247/2015 | SCGOF | Despesas realizadas no período de 5/jan a 31/ago/2015 |
Relatório de Auditoria emitido em 04/12/2015 (formato .pdf, tamanho 97Kb) Relatório de Monitoramento emitido em 20/10/2016 (formato .pdf, tamanho 76Kb) |
Despacho da Presidência de 14/03/2016 (formato .pdf, tamanho 62Kb) Despacho da Presidência de 12/01/2017 (formato .pdf, tamanho 39Kb) |
ARQUIVADO |
28/09/2016 13/02/2019 |
| OS.SCI.SCGP 13/2015 | PROAD 1980/2015 | SCGP | Divulgação de dados e informações no Portal da Internet do TRT7, nas páginas "Contas Públicas" e "Transparência", alusivas à gestão de pessoas, no período de jan a ago/2015 | Relatório de Auditoria emitido em 02/02/2016 (formato .pdf, tamanho 556Kb) | Despacho da Presidência de 04/04/2016 (formato .pdf, tamanho 57Kb) | ARQUIVADO | 28/09/2016 |
| OS.SCI.SCGAP 12/2015 | PROAD 2031/2015 | SCGAP | Processos licitatórios e contratações diretas promovidas no período de jul/2014 a mar/2015 | Relatório de Auditoria emitido em 21/01/2016 (formato .pdf, tamanho 205Kb) | Despacho da Presidência de 14/03/2016 (formato .pdf, tamanho 53Kb) | ARQUIVADO | 28/09/2016 |
| OS.SCI.SCGOF 11/2015 | PROAD 1345/2015 | SCGOF | Execução orçamentária e financeira deste Tribunal, referente ao período acumulado até jul/2015 | Relatório de Auditoria emitido em 11/01/2016 (formato .pdf, tamanho 164Kb) | Despacho da Presidência de 02/03/2016 (formato .pdf, tamanho 53Kb) | ARQUIVADO | 28/09/2016 |
| OS.SCI.SCGP 10/2015 | PROAD 1001/2015 | SCGP | Pagamentos a magistrados e servidores, nos meses de abr, mai e jun/2015 | Relatório de Monitoramento de Auditoria emitido em 15/02/2017 (formato .pdf, tamanho 84Kb) | Despacho da Presidência de 20/02/2017 (formato .pdf, tamanho 40Kb) | ARQUIVADO | 13/02/2019 |
| OS.SCI.SCGOF 9/2015 | PROAD 593/2015 | SCGOF | Divulgação de dados e informações no Portal da Internet do TRT7, nas páginas "Contas Públicas" e "Transparência", alusivas à gestão orçamentária e financeira, no período de jan a jun/2015 |
Relatório de Auditoria emitido em 09/09/2015 (formato .pdf, tamanho 89Kb) Relatório de Monitoramento emitido em 27/10/2016 (formato .pdf, tamanho 77Kb) |
Despacho da Presidência de 11/11/2015 (formato .pdf, tamanho 49Kb) Despacho da Presidência de 07/02/2017 (formato .pdf, tamanho 41Kb) |
ARQUIVADO |
28/09/2016 13/02/2019 |
| OS.SCI.SCGP 8/2015 | PROAD 326/2015 | SCGP | Diárias e passagens a Magistrados e Servidores, no período de out/2014 a mar/2015 | Relatório de Auditoria emitido em 16/10/2015 (formato .pdf, tamanho 371Kb) | Despacho da Presidência de 02/03/2016 (formato .pdf, tamanho 90Kb) | PENDENTE DE MONITORAMENTO | 28/09/2016 |
| OS.SCI.SCGAP 7/2015 | PROAD 1029/2015 | SCGAP | Disponibilização de dados e informações relativas às "Contas Públicas" e ao Portal da "Transparência", alusivos à gestão administrativa e patrimonial, no exercício de 2014 e no 1º sem/2015 |
Relatório de Auditoria emitido em 14/10/2015 (formato .pdf, tamanho 113Kb) Relatório de Monitoramento emitido em 26/02/2018 (formato .pdf, tamanho 89Kb) |
Despacho da Presidência de 14/03/2016 (formato .pdf, tamanho 89Kb) Despacho da Presidência de 01/03/2018 (formato .pdf, tamanho 23Kb) |
ARQUIVADO |
28/09/2016 13/02/2019 |
| OS.SCI.SCGOF 6/2015 | PROAD 208/2015 | SCGOF | Registros contábeis relativos às despesas com pessoal deste Regional, alusivos ao mês de março/2015 |
Relatório de Auditoria emitido em 16/9/2015 (formato .pdf, tamanho 123Kb) Relatório de Monitoramento emitido em 27/10/2016 (formato .pdf, tamanho 80Kb) |
Despacho da Presidência de 11/01/2016 (formato .pdf, tamanho 68Kb) Despacho da Presidência de 17/03/2017 (formato .pdf, tamanho 20Kb) |
ARQUIVADO |
28/09/2016 13/02/2019 |
| OS.SCI.SCGOF 5/2015 | PROAD 165/2015 | SCGOF | Exame dos procedimentos realizados em cumprimento às normas de encerramento e abertura do exercício | Relatório de Auditoria emitido em 01/06/2015 (formato .pdf, tamanho 318Kb) | Despacho da Presidência de 22/06/2016 (formato .pdf, tamanho 68Kb) | ARQUIVADO | 28/09/2016 |
| OS.SCI.SCGP 4/2015 | PROAD 186/2015 | SCGP | Pagamentos a magistrados e servidores, nos meses de jan, fev e mar/2015 | Relatório de Auditoria emitido em 06/01/2016 (formato .pdf, tamanho 247Kb) | Despacho da Presidência de 04/04/2016 (formato .pdf, tamanho 54Kb) |
PENDENTE DE MONITORAMENTO |
28/09/2016 |
| OS.SCI.SCGAP 3/2015 | PROAD 105/2015 | SCGAP | Gestão patrimonial e controles internos relacionados aos imóveis classificados como "bens de uso especial" de propriedade da União ou locados de terceiros |
Relatório de Auditoria emitido em 29/09/2015 (formato .pdf, tamanho 228Kb) Relatório de Monitoramento emitido em 11/11/2016 (formato .pdf, tamanho 140Kb) Relatório de Monitoramento emitido em 10/11/2017 (formato .pdf, tamanho 136Kb) |
Despacho da Presidência de 18/02/2016 (formato .pdf, tamanho 53Kb) Despacho da Presidência de 16/01/2017 (formato .pdf, tamanho 140Kb) Despacho da Presidência de 23/11/2017 (formato .pdf, tamanho 23Kb) |
ARQUIVADO |
28/09/2016 13/02/2019 13/02/2019 |
| OS.SCI.SCGOF 2/2015 | PROAD 58/2015 | SCGOF | Análise dos Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial, Variação Patrimonial e Demonstração das Disponibilidades do TRT7 |
Relatório de Auditoria emitido em 07/04/2015 (formato .pdf, tamanho 267Kb) |
- | ARQUIVADO | 28/09/2016 |
| OS.SCI.SCGAP 1/2015 | PROAD 40/2015 | SCGAP | Uso de critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens e na contratação de serviços e obras, período de jan a dez/2014 |
Relatório de Auditoria emitido em 20/04/2015 (formato .pdf, tamanho 133Kb) Relatório de Monitoramento de Providências emitido em 12/02/2016 (formato .pdf, tamanho 92Kb) |
Despacho da Presidência de 18/06/2015 (formato .pdf, tamanho 66Kb) Despacho da Presidência (formato .pdf, tamanho 35Kb) |
ARQUIVADO |
28/09/2016 08/09/2016 |
| OS.SCI.SCGAP 22/2014 | PROAD 195/2014 | SCGAP | Controles internos relacionados a processos de licitação e de adesão a atas de registro de preços, período de jan a out/2014 | Relatório de Auditoria emitido em 13/01/2015 (formato .pdf, tamanho 124Kb) | Despacho da Presidência de 30/01/2015 (formato .pdf, tamanho 61Kb) | ARQUIVADO | 13/02/2019 |
| OS.SCI.SCGP 21/2014 | PROAD 218/2014 | SCGP | Folha de pagamento dos meses de out a nov/2014 | Relatório de Auditoria emitido em 15/06/2014 (formato .pdf, tamanho 142Kb) | Despacho da Presidência de 07/10/2015 (formato .pdf, tamanho 37Kb) | PENDENTE DE MONITORAMENTO (DIVISÃO EXECUTIVA DA EJUD) | 13/02/2019 |
| OS.SCI.SCGP 20/2014 | PROAD 160/2015 | SCGP | Folha de pagamento do mês de set/2014 | Relatório de Auditoria emitido em 16/12/2015 (formato .pdf, tamanho 184Kb) | Despacho da Presidência, de 23/05/2017 (formato .pdf, tamanho 37Kb) | PENDENTE DE MONITORAMENTO (na DIVISÃO DE SAÚDE) | 13/02/2019 |
| OS.SCI.SCGOF 19/2014 | SPT2 Pg 23750/2014-0 | SCGOF |
Execução orçamentária e financeira deste Tribunal, referente ao período acumulado até ago/2014 |
Relatório de Auditoria emitido em 12/02/2015 (formato .pdf, tamanho 1Mb) | - | 13/2/2019 | |
| OS.SCI.SCGOF 17/2014 | Processo SPT2 10720/2014 | SCGOF | Processos de despesas realizadas no período de 2/jan a 5/set/2014 |
Relatório de Auditoria emitido em 14/11/2014 (formato .doc, tamanho 781Kb) Relatório de Monitoramento emitido em 22/06/2015 (formato .doc, tamanho 94Kb) |
Despacho da Presidência, de 23/12/2014 (formato .pdf, tamanho 1Mb) | - | 13/02/2019 |
| OS.SCI.SCGAP 17/2014 | SPT2 Pg 21.268/2014-3 | SCGAP | Contratações na área de Tecnologia da Informação, período de jan a set/2014 (Ação Coordenada do CNJ) |
Relatório de Auditoria emitido em 06/11/2014 (formato .pdf, tamanho 679Kb) Relatório de Monitoramento emitido em 07/01/2015 (formato .pdf, tamanho 843Kb) |
- | - | 13/02/2019 |
| OS.SCI.SCGP 16/2014 |
(Processo SPT2 188/2015) |
SCGP | Divulgação de dados e informações no Portal da Internet do TRT7, nas páginas "Contas Públicas" e "Transparência", alusivas à gestão de pessoas, no período de jan a ago/2014 |
Relatório de Auditoria emitido em 26/12/2014 (formato .pdf, tamanho 3Mb) Relatório de Monitoramento emitido em 15/06/2015 (formato .pdf, tamanho 100Kb) |
Despacho da Presidência 220 de 28/01/2015 (formato .pdf, tamanho 604Kb) Despacho da Presidência de 20/07/2015 (formato .pdf, tamanho 55Kb) |
PENDENTE DE MONITORAMENTO |
13/02/2019 |
| OS.SCI.SCGP 15/2014 |
(SPT2 Pg 20226/2014-8) |
SCGP | Folha de pagamento do mês de ago/2014 |
Relatório de Auditoria emitido em 14/11/2014 (formato .pdf, tamanho 4,4Mb) Relatório de Monitoramento emitido em 29/05/2015 (formato .pdf, tamanho 113Kb) |
Despacho da Presidência de 27/02/2015 (formato .pdf, tamanho 255Kb) Despacho da Presidência de 13/07/2015 (formato .pdf, tamanho 60Kb) |
PENDENTE DE MONITORAMENTO |
13/02/2019 |
| OS.SCI.SCGAP 14/2014 | PROAD 157/2015 (Processo SPT2 1319/2015) | SCGAP | Gestão de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra de limpeza e conservação e vigilância, período de jan a jun/2014 |
Relatório de Auditoria emitido em 08/04/2015 (formato .pdf, tamanho 204Kb) Relatório de Monitoramento emitido em 09/09/2016 (formato .pdf, tamanho 134Kb) |
Despacho da Presidência de 23/06/2015 (formato .pdf, tamanho 52Kb) Despacho da Presidência de 21/09/2016 (formato .pdf, tamanho 38Kb) |
ARQUIVADO | 13/02/2019 |
| OS.SCI.SCGP 13/2014 |
(Proc. SPT2 10580/2014) |
SCGP | Folha de pagamento do mês de jul/2014 |
Relatório de Auditoria emitido em 17/09/2014 (formato .pdf, tamanho 1,6Mb) Relatório de Monitoramento emitido em 02/09/2015 (formato .pdf, tamanho 75Kb) |
Despacho da Presidência de 29/10/2014 (formato .pdf, tamanho 464Kb) Despacho da Presidência de 05/11/2015 (formato .pdf, tamanho 38Kb) |
PENDENTE DE MONITORAMENTO |
13/02/2019 |
| OS.SCI.SCGOF 12/2014 | Processo SPT2 10579/2014 (SPT2 Pg 15.916/2014-4) | SCGOF | Cumprimento da obrigação de entrega das Declarações ou das autorizações de acesso aos dados de Bens e Rendas da Declaração de Ajuste Anual do IRPF, pelos servidores e magistrados deste Regional, período de nov/2013 a 15/7/2014 | Relatório de Auditoria emitido em 12/09/2014 (formato .doc, tamanho 113Kb) | - | - | 13/02/2019 |
| OS.SCI.SCGP 11/2014 |
Processo SPT2 24/2015 (SPT2 Pg 14.435/2014-1) |
SCGP | Folha de pagamento dos meses mai a jun/2014 | Relatório de Auditoria emitido em 13/08/2014 (formato .doc, tamanho 396Kb) | Despacho da Presidência de 14/10/2014 (formato .rtf, tamanho 188Kb) | - | 13/02/2019 |
| OS.SCI.SCGAP 10/2014 |
Processo SPT2 10590/2014 (SPT2 Pg 14.020/2014-4) |
SCGAP | Controles Internos relacionados a processos de dispensa e inexibilidade de licitação, período de jan a mai/2014 | Relatório de Auditoria emitido em 16/09/2014 (formato .pdf, tamanho 45Kb) | - | - | 13/02/2019 |
| OS.SCI.SCGOF 9/2014 | SPT2 Pg 13.979/2014-6 | SCGOF | Divulgação de dados e informações no Portal da Internet do TRT7, nas páginas "Contas Públicas" e "Transparência", alusivas à gestão orçamentária e financeira, no período de jan a mai/2014 | Relatório de Auditoria emitido em 14/08/2014 (formato .doc, tamanho 731Kb) | Despacho da Presidência de 10/10/2014 (formato .pdf, tamanho 1,7Mb) | - | 13/02/2019 |
| OS.SCI.SCGOF 8/2014 | - | SCGOF | Depreciação de bens | AUDITORIA CANCELADA | - | - | - |
| OS.SCI.SCGOF 7/2014 | SPT2 Pg 12.610/2014-3 | SCGOF | Processos de despesas realizadas no exercício de 2014 | Relatório de Auditoria emitido em 04/08/2014 (formato .doc, tamanho 779Kb) | Despacho da Presidência de 10/09/2014 (formato .pdf, tamanho 1,7Mb) | - | 13/02/2019 |
| OS.SCI.SCGAP 6/2014 |
Processo SPT2 25/2015 (SPT2 Pg 15.409/2014-0) |
SCGAP | Execução contratual da obra do Fórum do Cariri | Relatório de Auditoria emitido em 31/10/2014 (formato .pdf, tamanho 2,3Mb) | - | - | 13/02/2019 |
| OS.SCI.SCGAP 5/2014 | PROAD 4740/2016 (Processo SPT2 9527/2014) | SCGAP | Gestão do serviço da Agência de Integração de Estudantes, período do 2º sem/2013 a 1º trim/2014 |
Relatório de Auditoria emitido em 17/07/2014 (formato .pdf, tamanho 2,6Mb) Relatório de Monitoramento emitido em 14/09/2016 (formato .pdf, tamanho 75Kb) |
Despacho da Presidência de 08/10/2014 (formato .pdf, tamanho 868Kb) Despacho da Diretoria-Geral de 28/09/2016 (formato .pdf, tamanho 46Kb) |
ARQUIVADO | 13/02/2019 |
| OS.SCI.SCGOF 4/2014 |
(SPT2 Pg 12.286/2014-5) |
SCGOF | Despesas inscritas em Restos a Pagar, exercício 2013 |
Relatório de Auditoria emitido em 03/06/2014 (formato .pdf, tamanho 1,1Mb) Relatório de Monitoramento emitido em 23/06/2015 (formato .pdf, tamanho 80Kb) |
Despacho da Presidência de 04/06/2014 (formato .pdf, tamanho 284Kb) Despacho da Presidência de 20/07/2015 (formato .pdf, tamanho 52Kb) |
ARQUIVADO | 13/02/2019 |
| OS.SCI.SCGP 3/2014 | SPT2 pg 5.754/2014-6 | SCGP | Diárias e passagens vinculadas ao PJe (2º sem/2013) e não vinculadas ao PJe (jan a mar/2014) | Relatório de Auditoria emitido em 03/06/2014 (formato .doc, tamanho 330Kb) | - | - | 13/02/2019 |
| OS.SCI.SCGAP 2/2014 |
(SPT2 Pg 5.007/2014-2) |
SCGAP | Controles internos relacionados à gestão patrimonial de bens móveis |
Relatório de Auditoria emitido em 14/08/2014 (formato .pdf, tamanho 7,4Mb) Relatório de Monitoramento emitido em 28/06/2016 (formato .pdf, tamanho 129Kb) |
Despacho da Presidência de 09/10/2014 (formato .pdf, tamanho 260Kb) Despacho da Presidência de 14/09/2016 (formato .pdf, tamanho 43Kb) |
ARQUIVADO |
13/02/2019 |
| OS.SCI.SCGAP 1/2014 | PROAD 193/2015 (Processo SPT2 11.923/2013) | SCGAP | Processo Licitatório da obra de construção do Fórum do Cariri (CE) |
Relatório de Auditoria emitido em 03/04/2014 (formato .pdf, tamanho 3Mb) Relatório de Monitoramento emitido em 12/06/2015 (formato .pdf, tamanho 99Kb) |
Despacho da Presidência de 09/12/2014 (formato .pdf, tamanho 260Kb) Despacho da Presidência de 21/07/2015 (formato .pdf, tamanho 52Kb) |
ARQUIVADO | 13/02/2019 |
| OS.SCI.GABIN 13/2013 |
(Processo SPT2 1864/2014) |
GABINETE | Recadastramento anual dos aposentados e pensionistas, referente ao exercício de 2013 | Relatório de Auditoria emitido em 18/12/2013 (formato .pdf, tamanho 1,6Mb) | Despacho da Presidência de 20/12/2013 (formato .pdf, tamanho 518Kb) | ARQUIVADO | 13/02/2019 |
| OS.SCI.SCGOF 12/2013 | SPT2 Pg 33.086/2013-0 | SCGOF | Concessões de suprimento de fundos, entre julho e outubro de 2013 |
Relatório de Auditoria emitido em 12/12/2013 (formato .pdf, tamanho 815Kb) Relatório de Monitoramento emitido em 09/01/2014 (formato .pdf, tamanho 815Kb) |
- | - | 13/02/2019 |
| OS.SCI.SCGOF 11/2013 |
PROAD 353/2015 (Processo SPT2 2806/2014) |
SCGOF | Cumprimento da obrigação de entrega das Declarações ou das autorizações de acesso aos dados de Bens e Rendas da Declaração de Ajuste Anual do IRPF, pelos servidores e magistrados deste Regional, exercício de 2013 |
Relatório de Auditoria emitido em 20/12/2013 (formato .pdf, tamanho 1,2Mb) Relatório de Monitoramento emitido em 24/06/2015 (formato .pdf, tamanho 72Kb) |
Despacho da Presidência de 13/02/2014 (formato .pdf, tamanho 242Kb) Despacho da Presidência de 20/07/2015 (formato .pdf, tamanho 61Kb) |
ARQUIVADO | 13/02/2019 |
| OS.SCI.SCGAP 10/2013 |
(SPT2 Pg 34090/2013-8) |
SCGAP | Controle internos relacionados a processos de licitação e de adesão a atas de registro de preços |
Relatório de Auditoria emitido em 30/12/2013 (formato .pdf, tamanho 492Kb) Relatório de Monitoramento emitido em 11/03/2015 (formato .pdf, tamanho 96Kb) |
Despacho da Presidência de 04/06/2014 (formato .pdf, tamanho 488Kb) Despacho da Presidência de 16/03/2015 (formato .pdf, tamanho 43Kb) |
ARQUIVADO |
13/02/2019 |
| OS.SCI.GABIN 9/2013 |
Processo SPT2 9935/2013 (SPT2 Pg 25.157/2013-1) |
GABINETE | Concessão de Diárias e passagens custeadas com recursos descentralizados (PJe), no 1º sem/2013 | Relatório de Auditoria emitido em 26/09/2013 (formato .pdf, tamanho 1,8Mb) | - | - | 13/02/2019 |
| OS.SCI.SCGAP 8/2013 | Processo SPT2 11923/2013 (SPT2 Pg 23.973/2013-9) | SCGAP | Obra de construção do Edifício-sede do Fórum do Cariri, em Juazeiro do Norte (CE) |
Relatório de Auditoria emitido em 13/09/2013 (formato .doc, tamanho 105Kb) |
- | - | 13/02/2019 |
| OS.SCI.SCGP 7/2013 | Processo SPT2 1937/2015 (SPT2 Pg 3906/2014-9) | SCGP | Folhas de pagamento de pessoal do período de jan a jul/2013 | Relatório de Auditoria emitido em 25/06/2014 (formato .doc, tamanho 212Kb) | - | - | 13/2/2019 |
| OS.SCI.SCGOF 6/2013 |
SPT2 Pg 28.226/2013-4 |
SCGOF | Processos de despesas realizadas em 2013 mediante a utilização do Cartão de Pagamento do Governo Federal |
Relatório de Auditoria emitido em 24/10/2013 (formato .doc, tamanho 827Kb) Relatório de Monitoramento emitido em 14/03/2014 (formato .doc, tamanho 814Kb) |
- | - |
13/02/2019 |
|
OS.SCI.SCGOF 5/2013 |
SPT2 Pg. 32.714/2013-2 | SCGOF | Processos de despesas processadas no exercício de 2013 | Relatório de Auditoria emitido em 10/12/2013 (formato .pdf, tamanho Kb) | - | - | 13/02/2019 |
| OS.SCI.SCGAP 5/2013 | SPT2 Pg 26.718/2013-0 | SCGAP | Controles Internos relacionados à divulgação de dados e informações relativas às contas públicas e ao portal da transparência |
Relatório de Auditoria emitido em 11/10/2013 (formato .doc, tamanho 1Mb) Relatório de Monitoramento emitido em 11/03/2015 (formato .doc, tamanho 133Kb) |
- | - |
13/02/2019 |
| OS.SCI.SCGAP 4/2013 | SPT2 Pg 25.832/2013-0 | SCGAP | Gestão de contratação e respectivos controles internos relacionados a processos de dispensa e de inexigibilidade de licitação | Relatório de Auditoria emitido em 01/10/2013 (formato .doc, tamanho 659Kb) | - | - | 13/02/2019 |
| OS.SCI.SCGAP 3/2013 | SPT2 Pg 17101/2013-1 | SCGAP | Gestão de contratação de execução de serviços e respectivos controles internos relacionados à área de Tecnologia da Informação |
Relatório de Auditoria emitido em 09/07/2013 (formato .pdf, tamanho Kb) Relatório de Monitoramento de Auditoria (formato .doc, tamanho 165Kb) |
- | - | 13/02/2019 |
| OS.SCI.GABIN 3/2013 | SPT2 Pg 29.684/2013-0 | GABINETE | Acumulação de Cargos Públicos | Relatório de Auditoria emitido em 11/11/2013 (formato .pdf, tamanho 8,4Mb) | - | - | 13/02/2019 |
| OS.SCI.SCGAP 2/2013 | SPT2 Pg 19.792/2013-9 | SCGAP | Gestão patrimonial e controles internos relacionados a imóveis classificados como "Bens de Uso Especial" de propriedade da União ou locados de terceiros | Relatório de Auditoria emitido em 01/08/2013 (formato .doc, tamanho 309Kb) | - | - | 13/02/2019 |
| OS.SCI.SCGOF 2/2013 | Processo SPT2 7520/2014 | SCGOF | Processos de Despesas realizadas no exercício de 2012 | Relatório de Auditoria emitido em 26/07/2013 (formato .pdf, tamanho 836Kb) | - | - | 13/02/2019 |
| OS.SCI.SCGOF 1/2013 | SPT2 Pg 13.497/2013-2 | SCGOF | Processos de despesas realizadas em 2012 mediante a utilização do Cartão de Pagamento do Governo Federal |
Relatório de Auditoria emitido em 06/06/2013 (formato .doc, tamanho 972Kb) Relatório de Monitoramento emitido em 31/07/2013 (formato .doc, tamanho 820Kb) |
Despacho da Presidência de 04/06/2014 (formato .pdf, tamanho 106Kb) | - | 13/02/2019 |
| OS.SCI.SCGAP 1/2013 | SPT2 Pg 7584/2013-7 | SCGAP | Licitações, Dispensas, Inexigibilidade, com foco em Obras e Serviços de Engenharia | Relatório de Auditoria emitido em 11/4/2013 (formato .pdf, tamanho 4Mb) | - | - | 13/02/2019 |
| OS.SCI.Conjunta 1/2013 | SPT2 Pg 13.500/2013-0 | GABINETE e SCGAP | Governança, riscos e controle da área de Tecnologia da Informação no TRT7 (Demanda da CCAUD/CSJT) | Relatório de Auditoria emitido em 03/07/2013 (formato .doc, tamanho 93Kb) | - | - | 13/02/2019 |
| OS.SCI.SCGP 1/2013 | SPT2 Pg 7.448/2013-8 |
GABINETE E SCGP | Diárias e Passagens/ PJe - 2º sem/2012 |
Relatório de Auditoria emitido em 09/04/2013 (formato .pdf, tamanho 18,4Mb) Relatório de Monitoramento emitido em 10/11/2014 (formato .doc, tamanho 96Kb) |
- | - | 13/02/2019 |
| - | Processo SPT2 161/2011 | GABINETE | Cumprimento das normas sobre Transparência no âmbito do Poder Judiciário (Resoluções CNJ 79, 83 e 102/2009 e Ato CSJT 8/2009) |
Relatório de Auditoria emitido em 12/6/2012 (formato .rtf, tamanho 2,6Mb) Anexo I - Matriz de Execução e de Achados (formato .rtf, tamanho 5,01Mb) Anexo II - Espelhos de Consultas ao sítio www.trt7.jus.br Anexo IIIa - Espelho de Consulta ao sítio do TST (formato .pdf, tamanho 6,7Mb) Anexo IIIb - Espelho de Consulta ao sítio do STF (formato .pdf, tamanho 801Kb) Anexo IV - Nota Técnica SCI 4/2012 -Lei nº 12.527/2011 - Acesso à Informação (formato .pdf, tamanho 132Kb) |
Despacho da Presidência de 10/06/2014 (formato .pdf, tamanho 31Kb) | - | 18/02/2019 |
| - | - | SCGP | Auditoria em Folha de Pagamento (Afastamentos e reflexos em folha) |
Relatório de Auditoria emitido em 07/05/2012 (formato .rtf, tamanho 5,1Mb) Relatório de Auditoria emitido em 11/06/2012 (formato .rtf, tamanho 2,6Mb) |
- | - | 18/02/2019 |
| - | Processo SPT2 5933/2011 | SCGP | Auditoria em Folha de Pagamento - Exercício de 2010 | Relatório de Auditoria emitido em 28/06/2011 (formato .pdf, tamanho 106Kb) | Despacho da Presidência 5389 de 13/07/2011 (formato .pdf, tamanho 29Kb) | - | 18/02/2019 |
| - | SPT2 Pg 4523/2009-7 | SCGOF | Auditoria sobre Rol de Responsáveis da Prestação de Contas de 2010 | Relatório de Auditoria emitido em 03/03/2010 (formato .rtf, tamanho 2,4Mb) | - | - | 18/02/2019 |
| - | Processo SPT2 12602/2010 | SCGP | Auditoria sobre o Programa de Assistência Médico-Hospitalar do TRT7 |
Relatório de Auditoria emitido em 15/12/2009 (formato .rtf, tamanho 4,7Mb) Anexo I - Demonstrativo de Constatações (formato .rtf, tamanho 4,7Mb) Anexo II - Sugestão de Ato de Assistência à Saúde (formato .rtf, tamanho 4,7Kb) Anexo III - Sugestão de Ato de Dependência econômica (formato .rtf, tamanho 4,7Kb) |
Despacho da Presidência 4348 de 06/06/2012 (formato .pdf, tamanho 27Kb) | - | 18/02/2019 |
| - | SPT2 Pg 36210/2008-1 | SCGOF | Contrato com a COELCE (fornecimento de Energia Elétrica) | Relatório de Auditoria emitido em 30/12/2008 (formato .rtf, tamanho 241Kb) | - | 18/02/2019 | |
| - | Inspeção sobre a Vara do Trabalho de Maracanaú (CE) | Relatório de Inspeção emitido em 05/08/2008 (formato .rtf, tamanho 583Kb) | - | 18/02/2019 | |||
| - | - | SCGOF | Auditoria sobre Restos a Pagar de 2007 |
Relatório de Auditoria emitido em 24/07/2008 (formato .rtf, tamanho 188Kb) Anexo I - Lista de Empenhos de RAP (formato .rtf, tamanho 29Kb) Anexo II - Matriz de Execução de Auditoria (formato .rtf, tamanho 137Kb) Anexo III - Matriz de Análise de Justificativas (formato .rtf, tamanho 100Kb) Anexo IV - Entrevista Ordenador de Despesas (formato .rtf, tamanho 56Kb) Anexo IV - Entrevista Gestor Financeiro (formato .rtf, tamanho 53Kb) |
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| - | - | SCGP | Auditoria em Folha de Pagamento | Relatório de Auditoria emitido em 28/05/2008 (formato .rtf, tamanho 188Kb) | - | - | 18/02/2019 |
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GABINETE SGCP SCGOF |
Auditoria sobre a atuação da Divisão do Serviço de Recursos Humanos (DSRH) |
Relatório de Auditoria emitido em 24/03/2008 (formato .rtf, tamanho 460Kb) Anexo I - Mapas de Processos: Avaliação Padrão (formato .rtf, tamanho 34Kb) Descrição Diretor DSRH (formato .rtf, tamanho 57Kb) Pr 4986/2007 (formato .rtf, tamanho 32Kb) Pg 23267/2007-0 (formato .rtf, tamanho 32Kb) Anexo II - Análises RECI: Capacitação (formato .rtf, tamanho 156Kb) DSRH Avaliação (formato .rtf, tamanho 87Kb) Anexo III - Quadro de amostra (formato .rtf, tamanho 10Kb) Anexo IV - Cronograma de prazos para avaliações (formato .rtf, tamanho 9Kb) Anexo V - Justificativas do Auditado (formato .rtf, tamanho 109Kb) Anexo VI - Matriz de Análise das Justificativas do Auditado (formato .rtf, tamanho 368Kb) Anexo VII - Matriz de Recomendações (formato .rtf, tamanho 76Kb) Anexo VIII - Plano de Ação (formato .rtf, tamanho 40Kb) Anexo IX - Mapa de Produtos (formato .rtf, tamanho 138Kb) Anexo X - Quadro de Dimensões de Análise dos Produtos (formato .rtf, tamanho 51Kb) Anexo XI - Sugestões dos Entrevistados - Avaliados e Avaliadores (formato .rtf, tamanho 70Kb) |
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| - | - | SCGAP | Auditoria sobre Movimentação de Patrimônio (exercício de 2007) |
Relatório de Auditoria emitido em 10/01/2008 (formato .rtf, tamanho 286Kb) |
- | - | 18/02/2019 |
Fonte: Secretaria de Auditoria Interna
* No site do TRT7, em "Transparência/ Gestão Estratégica, Governança e Controle/ Ações de Controle".