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Planos de Auditoria

Dando transparência aos planos de auditoria conforme a Resolução CNJ 309/2020,  que aprovou as Diretrizes Técnicas das Atividades de Auditoria Interna Governamental do Poder Judiciário (DIRAUD-Jud) e deu outras providências, seguem as publicações do Plano de Auditoria de Longo Prazo (PALP), quadrienal, e do Plano Anual de Auditoria (PAA), ambos da Secretaria de Auditoria Interna (antes Secretaria de Controle Interno) do TRT7.

Plano de Auditoria de Longo Prazo (PALP) Aprovação PROCESSO Data de publicação

2018-2021 (Anexo do PALP - Rev. 3) (open document)

Ato TRT7.GP 25/2020 PROAD 6217/2017 5/3/2020
2018-2021 (Anexo do PALP - Rev. 2) (open document) Ato TRT7.GP 155/2019 PROAD 6217/2017 11/10/2019
2018-2021 (Anexo do PALP - Rev. 1) Ato TRT7.GP 121/2018 PROAD 6217/2017 8/1/2018
2018-2021 Despacho da Presidência de 8/1/2018 PROAD 6217/2017  
2014-2017 Ato TRT7.GP 61/2015    

 

Plano Anual de Auditoria (PAA) Aprovação PROCESSO Data de publicação

PAA 2021 (formato pdf, formato ods)
Anexo I - Tabela Processos Auditáveis (formato pdf)
Anexo II - Materialidade de Pessoal (formato pdf)
Anexo III - Materialidade de Custeio (formato pdf)
Anexo IV - Materialidade Total (formato pdf)
Anexo V - Perspectiva Relevância (formato pdf)
Anexo VI - Perspectiva Criticidade (formato pdf)
Anexo VII - Pontuação Total (formato pdf)
Anexo VIII - Ordenação da Pontuação Total (formato pdf)
Anexo IX - Gabinete (formato pdf, formato ods)
Anexo X - SAGAP (formato pdf, formato ods)
Anexo XI - SAGPO (formato pdf, formato ods)
Anexo XII - Cotejo com PALP e Processos Auditáveis (formato pdf)

Despacho da presidência de  17/12/2020 PROAD 5857/2020 29/12/2020
PAA 2020 - Revisão dos Anexos: Gabinete (.ods); SAGAP (.ods) e SAGPO (.ods) Despacho da Presidência de 2/9/2020 PROAD 8044/2019 30/9/2020
PAA 2020 (arquivo .rtf) -  Anexos: Ações comuns (arquivo .ods); Gabinete (arquivo .ods); SCGAP (arquivo .ods); SCGPO (arquivo .ods) Despacho da Presidência, de 21/2/2020 PROAD 8044/2019 5/3/2020

Revisão 2, apenas nos anexos: Gabinete (ods) e SCGP (ods)

Despacho da Presidência de 25/9/2019 PROAD 8015/2018 11/10/2019

2019 (arquivo rtf)
Anexos (revisão 1): Ações comuns (ods); Gabinete (ods); SCGAP (ods); SCGOF (ods); SCGP (ods)

Despacho da Presidência de 29/1/2019 PROAD 8015/2018 06/02/2018

                       2019 (formato .rtf)                           Anexos: Ações Comuns (ods); Gabinete (ods); SCGAP (ods); SCGOF (ods); SCGP (ods)

Despacho da Presidência de 28/12/2018 PROAD 8015/2018 8/1/2018
2018 (Anexo do PAA - revisado) Despacho da Presidência de 3/8/2018 PROAD 6467/2017 8/1/2018
2018 (formato .rtf) Despacho da Presidência de 8/1/2018 PROAD 6467/2017  
2017 (formato .rtf) Despacho da Presidência de 7/12/2016 PROAD 6554/2016  
2016 (formato .rtf) Despacho da Presidência de 3/12/2015 PROAD 3322/2015  
2015 (formato .rtf) Despacho da Presidência de 11/11/2014 PROAD 211/2014  
2014 (formato .rtf)      
2013 (formato .rtf)      
2012 (formato .rtf)      

Fonte: Secretaria de Auditoria Interna